目录 

　　第一部分  云南省机关事务管理局第二车队概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  云南省机关事务管理局第二车队概况  

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责保障省政府办公厅省厅领导和机关各处、室、局（办）日常工作，考察调研、抢险救灾、省政府大型会议等车辆服务保障任务。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年度重点工作是负责省政府公务车辆的管理、维护和调派；负责立体车库的维修、运行和管理；负责省公务用车平台监督管理、调度保障公务用车需求，提升全省公务用车信息化平台系统升级运行；负责省、厅领导驾驶员的管理、使用和调配；保障省、厅领导的政治（涉密）安全和行车安全；为省政府机关提供车辆服务保障。省政府办公厅内部工作用车；省政府及办公厅应急、抢险、救灾、处突和大型活动用车。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省机关事务管理局第二车队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省机关事务管理局第二车队。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省机关事务管理局第二车队2021年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆119辆，均为代云南省政府办公厅管理的车辆，含40辆公车改革后划入云南省级公车平台车辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件） 

　　云南省机关事务管理局第二车队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南省机关事务管理局第二车队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省机关事务管理局第二车队2021年度收入合计1,282.46万元。其中：财政拨款收入1,282.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年全年收入1,238.07万元相比增加44.39万元，增长3.59%。主要原因：一是人员增加按照定员定额核定的工资、养老保险增加；二是公用经费增加。 

　　二、支出决算情况说明  

　　云南省机关事务管理局第二车队2021年度支出合计1,282.46万元。其中：基本支出1,256.49万元，占总支出的97.97%；项目支出25.97万元，占总支出的2.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年全年支出1,238.07相比增加44.39万元，增长3.59%，主要原因：一是人员增加按照定员定额核定的工资支出、养老保险支出增加，二是公用经费支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障云南省机关事务管理局第二车队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,256.49万元。与2020年日常支出1,225.91万元相比增加30.58万元，增长2.49%，主要原因是人员增加按照定员定额核定的工资支出、养老保险支出增加，故日常支出较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出966.61万元，占基本支出的76.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289.88万元，占基本支出的23.07%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障云南省机关事务管理局第二车队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.97万元。与2020年项目支出25.97万元相比无增减。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1.车队补助经费2.88万元，主要用于保障事业人员工资。 

　　2.立体车库补助经费23.09万元，主要用于五华山立体车库日常开支。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省机关事务管理局第二车队2021年度一般公共预算财政拨款支出1,282.46万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年的1,238.07相比增加44.39万元，增长3.59%，主要原因：一是人员增加按照定员定额核定的工资支出、养老保险支出增加，二是公用经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,114.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%。主要用于人员经费、日常公用经费支出和项目支出。 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出89.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于职工基本养老保险和工伤保险支出。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出78.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省机关事务管理局第二车队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为232.58万元，支出决算为180.92万元，完成预算的77.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为180.92万元，完成预算的77.79%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，公务用车运行维护费较预算数大幅下降。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.36万元，增长0.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.36万元，增长0.20%；公务接待费支出决算0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位全力保障疫情防控期间应急车辆及省政府公务用车出行，所以公务用车运行维护费支出超出上年数。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出180.92万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出180.92万元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出180.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为119辆。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中： 

　　国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省机关事务管理局第二车队2021年机关运行经费支出与2020年机关运行经费支出一致，均为0.00万元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，云南省机关事务管理局第二车队资产总额5350.44万元，其中，流动资产78.79万元，固定资产5271.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172.97万元，其中固定资产减少103.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值139.69万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入14.32万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额6.08万元，其中：政府采购货物支出6.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.08万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　云南省机关事务管理局第二车队无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释