目录  

      第一部分  云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处概况  

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释  

 

 

 

　　第一部分 云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能 

　　胜利堂管理处属于全国重点文物单位，单位以人民英雄纪念碑作为“三个教育基地”，为革命传统和爱国主义教育提供服务，同时服务好各省级单位，传承红色基因做好参观及宣传教育活动。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　1、完成对各省级单位服务工作，保障会务正常开展； 

　　2、配合退役军人事务厅，保障了9.30烈士公祭日的活动有序进行； 

　　3、在管理局的领导下，全体职工团结一致，开拓创新，主动承担全省“百年党史”主题教育活动基地； 

　　4、充分利用革命文物和抗战纪念设施等资源优势，抓紧抓实自身的党史学习，取得了良好的社会效果，得到了省委主要领导的高度肯定。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，其他事业单位1个，即云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员14人，主要是聘用讲解员及办公人员。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人，退休人员已经划入云南省人大常委会办公厅管理。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处没有政府性基金，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处没有国有资产经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据; 云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处没有“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，也没有“三公”经费一般公共预算财政拨款支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。 

 

　　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利堂管理处部门2021年度收入合计893.08万元。其中：财政拨款收入79.09万元，占总收入的8.86%；上级补助收入250.72万元，占总收入的28.07%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入563.27万元，占总收入的63.07%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，经营收入差异造成的主要原因；一是2021年收到上级部分补助收入，二是2021年胜利堂管理处开展百年党史学习教育，停车场收入293.5万比2020年219.8万增加73.7万，较上年增加33.53%，故2021停车场收入有所增长，2021胜利堂管理处全体职工团结一心，积极进取取得较大的成效。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利堂管理处部门2021年度支出合计586.81万元。其中：基本支出79.09万元，占总支出的13.48%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共507.72万元，占总支出的86.52%。比2020年575.27万减少67.55万，较上年减少11.74%，主要原因为2021年，单位设备采购减少，较上年疫情防控及各项费有所下降。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障云南省机关事务管理局抗战胜利堂管理处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出79.09万元。比2020年73.19万增加5.9万，较上年增加8.06%，主要原因为2021年人员编制增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出76.35万元，占基本支出的96.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.74万元，占基本支出的3.46%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障云南省机关事务管理局抗战胜利堂管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化，主要原因为2021年无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利堂管理处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出79.09万元，占本年支出合计的13.48%。与上年73.19万元对比，增加5.9万元，主要原因为2021年人员增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出79.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要原因人员结构为发生变化，财政补助标准也发生较大变化，主要用于人员工资支出。 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省人民代表大会常务委员会办公厅人民胜利堂管理处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中： 

　　国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　云南省机关事务管理局抗战胜利堂管理处2021年机关运行经费支出与2020年保持一致均为0.00万元，胜利堂管理处为事业单位，无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，云南省机关事务管理局抗战胜利堂管理处部门资产总额6549万元，其中，流动资产1533万元，固定资产5016万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少167万元，其中固定资产增加18.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2110平方米，实现资产使用收入813.99万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6549	1533	5016	4998.01	17.99
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

　　 三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2021年无项目资金，故无部门项目绩效评价。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

 

　　第五部分  名词解释 

　　1、一般公共预算：是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者省份筹集以税收为主的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面收支预算。一般公共预算收入预算包括:地方本级预算收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。 

　　2、国有资本经营预算:国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。 

　 3、社会保险基金预算:社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。 

　　4、社会保险：是指国家通过立法建立的，旨在保障劳动者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时，依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保障制度。