目录

第一部分  云南省机关事务管理局第二车队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省机关事务管理局第二车队概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省机关事务管理局第二车队负责云南省政府办公厅各处、室、局（办）的考察调研、抢险救灾、大型会议等工作所需车辆的服务保障业务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作是保障部分重要政务区域的一般公务用车，提供应急、抢险、救灾、处突和大型活动用车；负责驾驶员的管理、使用和调配；负责公务车辆的管理、维护和调派；负责五华山办公区立体车库的运行、维修和管理；负责省级公务用车平台监督管理、调度保障公务用车需求，提升全省公务用车信息化平台系统升级运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置6个内设机构，包括：调度室、安技室、办公室、财务室、云南省公务用车平台服务中心和立体车库。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省机关事务管理局第二车队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省机关事务管理局第二车队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局第二车队2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆78辆，均为云南省政府办公厅代管车辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2022年度无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局第二车队部门2022年度收入合计15503036.35元。其中：财政拨款收入15503036.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2678434.87元，增长20.89%。其中：财政拨款收入增加2678434.87元，增长20.89%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入0.00元，与上年一致。增加主要原因:一是新增人员核定的工资和公用经费拨款增加；二是工资正常晋级晋档；三是2022年养老保险及住房公积金基数调整；四是根据立体车库工作需要，立体车库补助经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局第二车队部门2022年度支出合计15503036.35元。其中：基本支出15024036.35元，占总支出的96.91%；项目支出479000.00元，占总支出的3.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2678434.87元，增长20.89%。其中：基本支出增加2459134.87元，增长19.57%；项目支出增加219300.00元，增长84.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0元，与上年一致。增加主要原因:一是新增人员工资和公用经费支出增加；二是工资正常晋级晋档；三是2022年养老保险及住房公积金基数调整，支出增加；四是根据立体车库工作需要，立体车库补助经费支出增加。

（一）基本支出情况   

2022年度用于保障云南省机关事务管理局第二车队机构正常运转的日常支出15024036.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11743986.35元，占基本支出的78.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3280050.00元，占基本支出的21.83%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省机关事务管理局第二车队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出479000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要围绕保障五华山办公区立体车库正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局第二车队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15503036.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2678434.87元，增长20.89%。增加主要原因：一是新增人员工资和公用经费支出增加；二是工资正常晋级晋档；三是2022年养老保险及住房公积金基数调整，支出增加；四是根据立体车库工作需要，立体车库补助经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13301623.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.80%。主要用于人员经费、日常公用经费支出和项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1292313.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34％。主要用于职工基本养老保险和工伤保险支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出909100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2305600.00元，支出决算为2133900.00元，完成年初预算的92.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2133900.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局第二车队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2305600.00元，支出决算为2133900.00元，完成年初预算的92.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2133900.00元，完成年初预算的92.55%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加324747.52元，增长17.95%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，均为0.00元；公务用车购置费支出决算与上年一致，均为0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加324747.52元，增长17.95%；公务接待费支出决算与上年一致，均为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因：2022年公务用车全年使用频率较上年增多，车辆老化油耗增加，维修费用高，加之油料价格增长等导致车辆运维费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为78辆。主要用于保障机要通信、应急处理、接待调研所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局第二车队部门2022年机关运行经费支出与上年一致，均为0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局第二车队部门资产总额57988621.77元，其中，流动资产4492436.38元，固定资产53496185.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4484228.76元，其中固定资产增加779684.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值1253000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入113500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。