第一部分 云南省机关事务管理局第二印务中心2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 云南省机关事务管理局第二印务中心2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、省对下转移支付预算表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　附件2 

　　云南省机关事务管理局第二印务中心2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　为云南省人大常委会机关和其他省、市、区级机关单位提供保密、优质、高效、安全的文印支持保障工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、数码工序、传统工序、呈贡分中心。无所属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.在局党委的坚强领导下，在局各级领导和相关处室的关心、关怀和支持、帮助下持续为云南省人大常委会机关和其他各级机关提供了保密文印的有力支持保障。保证全年各项保密文印工作零差错，按时按质按量地完成文印任务。 

　　2.继续做好人力资源管理工作。除做好人才培训培养及职称申报工作外，继续依法落实职工带薪年休假制度，依法落实涉及到人事管理的各类法律法规和政策。组织多名专业技术人员参加由国家新闻出版署和人社部组织的全国印刷行业职业技能大赛。 

　　3.进一步加强各项内部管理工作。持续不断改进、调整和提升自身的管理水平和业务能力。按时完成上级交办的各项工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制19人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障19人。 

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入12,000,000.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入12,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 

　　与上年对比增加14.28%，主要原因分析：2024年第二印务中心持续提升自身综合实力，提高行业知名度，在完成为云南省人大常委会机关提供文印保障服务的同时不断拓宽渠道，增加业务量，多渠道多方面发展。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

　　与上年对比无变化。第二印务中心是经费自理的事业单位，无财政拨款收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出12,000,000.00元。财政拨款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析第二印务中心是经费自理的事业单位，无财政拨款支出，所有支出均为经营支出；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析第二印务中心是经费自理的事业单位，无财政拨款支出，所有支出均为经营支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　云南省机关事务管理局第二印务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　云南省机关事务管理局第二印务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：无变化。第二印务中心是经费自理的事业单位，无财政拨款收支。 

　　（二）公务接待费 

　　云南省机关事务管理局第二印务中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变化原因：无变化。第二印务中心是经费自理的事业单位，无财政拨款收支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　云南省机关事务管理局第二印务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因：无变化。第二印务中心是经费自理的事业单位，无财政拨款收支。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.预算公开：指向公众公开政府的财政收入和支出计划的行为。通过预算公开，政府能够接受公众的监督、参与和评价。 

　　2.财政拨款收入：指财政厅当年拨付的资金。 

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常支出工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的各事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　云南省机关事务管理局第二印务中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。第二印务中心是经费自理的事业单位，无财政拨款收支，所有收支均为经营收支。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，云南省机关事务管理局第二印务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。 

　　（四）空表说明 

　　第二印务中心是经费自理的事业单位，无财政拨款收支，所有资产均为自有资产，所有支出均为经营支出。无财政拨款收支预算，故财政拨款收支预算总表（02-1）为空表。无一般公共预算支出，故一般公共预算支出预算表（02-2）为空表。无一般公共预算“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表（03）为空表。无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表（06）为空表。无政府采购预算，故部门政府采购预算表（07）为空表。无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表（08）为空表。无对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表（09-1）为空表。无对下转移支付绩效目标，故省对下转移支付绩效目标表（09-2）为空表。无新增资产配置情况，故新增资产配置表（10）为空表。无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表（11）为空表。无项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表（12）为空表。