第一部分 云南省政府采购和出让中心2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、省对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 云南省政府采购和出让中心2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、项目支出绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、省对下转移支付预算表 

十四、省对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

附件2 

云南省政府采购和出让中心2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于划转调整云南省政府采购和出让中心的通知》（云编办〔2018〕213号），云南省政府采购和出让中心（以下简称中心）交由省机关事务管理局管理。中心的主要职责是：接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的省级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；组织实施药品、医用耗材和乙类大型医用设备集中采购；负责第二类疫苗集中采购网上交易服务；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。 

（二）机构设置情况 

中心为公益一类正处级事业单位，内设6个科室（正科级），分别为：办公室、综合监管科、政府采购科、药械采购科、出让科、信息科。下属单位0个。

（三）重点工作概述 

1.夯实主责主业，攻坚克难推动工作出成效。一是依法依规开展中心开评标室及业务机房应急保障利旧改造项目，实现建好、用好、管好“三好”目标。改造建设自由开评标室，部署使用省级政府采购电子交易系统，推动实现政府采购“全省一张网”；改造建设国采中心远程评标室，解决云南省内中央预算管理单位政府集中采购工作任务；对业务机房进行利旧改造，确保药品平台安全有序进行，保障全省广大医疗机构和患者用药需求。二是搞笑便捷推动我省框架协议采购方式广泛实施，逐步建立全省规范同意的政府采购工作格局。三是认真贯彻落实省委、省政府发展资源经济战略，依法依规做好矿业权挂牌出让工作，促进矿业资源高效利用。四是按照国家、云南省医保局及相关行业主管部门工作要求，依法依规、公平公正开展药械集中采购工作，让医改红利惠及人民群众。

2.全面从严治党，持之以恒抓好“三项责任制”。持续按照党支部规范化建设要求抓好党建工作，突出抓重点、补短板、强弱项、作示范、树形象，强化意识形态工作，加强对干部职工的管理教育和日常监督，依法依规严格按制度及程序办事。切实推进“清廉中心”建设走深走实，以优良的作风促进工作高效开展，以创新的举措激发干事创业活力，为中心各项工作顺利开展提供强大动力，为机关事务和中心业务发展赋能增力增光添彩。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制30人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2024年财务总收入12,610,740.28元，其中：一般公共预算12,610,740.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 

与上年对比增加2,035,754.49元，增加19.25%，主要原因为2023年度追加项目“开评标室改造及业务机房应急保障利旧改造项目经费”3,220,000.00元，于2023年12月12日下达资金，由于其中2,582,200.00元属于政府采购项目，结转2024年使用。 

（二）财政拨款收入情况 

2024年部门财政拨款收入12,610,740.28元，其中:本年收入10,028,540.28元，上年结转收入2,582,200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,028,540.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

与上年对比增加2,035,754.49元，增加19.25%，主要原因为2023年度追加项目“开评标室改造及业务机房应急保障利旧改造项目经费”3,220,000.00元，于2023年12月12日下达资金，由于其中2,582,200.00元属于政府采购项目，结转2024年使用。 

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出12,610,740.28元。财政拨款安排支出12,610,740.28元，其中：基本支出4,734,340.28元，与上年对比减少818,845.51元，减少14.75%，主要原因为人员变动，工资、社会保障缴费等减少；项目支出7,876,400.00元，与上年对比增加2,854,600.00元，增加56.84%，主要原因为2023年度追加项目“开评标室改造及业务机房应急保障利旧改造项目经费”3,220,000.00元，于2023年12月12日下达资金，由于其中2,582,200.00元属于政府采购项目，结转2024年使用。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行3,373,542.88元，主要用于事业人员工资及公用支出。 

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7,876,400.00元，主要用于采购和出让管理运行专项经费支出及开评标室改造及业务机房应急保障利旧改造项目经费。 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于离退休人员公用经费。 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出426,187.20元，主要用于单位养老保险支出。 

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出50,348.94元，主要用于失业保险和工伤保险支出。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗287,676.36元，主要用于医疗保险缴费支出。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助150,415.43元，主要用于医疗保险缴费支出。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,870.00元，主要用于医疗保险缴费支出。 

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金428,439.47元，主要用于住房公积金缴费支出。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

（三）经济社会事业发展事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额3,459,300.00元，其中：政府采购货物预算57,000.00元、政府采购服务预算3,402,300.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

云南省政府采购和出让中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

云南省政府采购和出让中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

与上年对比无变化。 

（二）公务接待费 

云南省政府采购和出让中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

与上年对比无变化。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

云南省政府采购和出让中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

与上年对比无变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

云南省政府采购和出让中心根据职能职责和年度重点工作任务，确定重点项目为“采购和出让管理运行专项经费”。 

“采购和出让管理运行专项经费”设置6个绩效目标指标，包括2个产出指标（2个数量指标）、2个效益指标（2个经济效益指标）、2个满意度指标（2个服务对象满意度指标）。 

在设置项目支出绩效目标时，与对口业务科室、具体实施单位和综合监管科对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出和效果。申报的整体支出绩效目标和项目绩效目标，设置符合规定的格式和要求，相关内容完整，绩效目标内容指向明确、量化可行、可考核。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.部门预算：是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、事业单位、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。 

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

云南省政府采购和出让中心2024年机关运行经费安排7,876,400.00元，与上年对比增加2,854,600.00元，增加56.84%，主要原因为2023年度追加项目“开评标室改造及业务机房应急保障利旧改造项目经费”3,220,000.00元，于2023年12月12日下达资金，由于其中2,582,200.00元属于政府采购项目，结转2024年使用。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，云南省政府采购和出让中心资产总额5,757,221.02元，其中，流动资产329,190.15元，固定资产470,364.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,957,666.71元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少543,171.94元，其中固定资产增加74,218.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。 

（四）空表说明 

因云南省政府采购和出让中心无一般公共预算“三公”经费支出预算支出、政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、省对下转移支付预算、新增资产配置和上级补助项目支出预算，所以一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、省对下转移支付预算表（09-1表）、省对下转移支付绩效目标表 （09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。