目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为云南省人大常委会机关和其他省、市、区级机关单位提供保密、优质、高效、安全的文印支持保障工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在局党委的坚强领导下，在局各级领导和相关处室的关心、关怀和支持、帮助下持续为省人大常委会机关和其他各级机关提供了保密文印的有力支持保障。全年各项保密文印工作没有出现任何问题，按时按质按量地完成了各项重要政治任务。

2.由本单位提出的“智慧机关文印”相关规划正式列入云南省机关事务管理局“3815”战略规划三年行动计划中。

3.持续开展专业技术人才培养工作：

一是代表云南省参加第八届全国印刷行业职业技能大赛数字印刷员（职工组）的全国总决赛。

二是担任第八届全国印刷行业职业技能大赛数字印刷员（学生组）全国总决赛的裁判。

三是多名同志在各类专业期刊上发表论文。

4. 进一步加强各项内部管理工作。持续不断改进、调整和提升自身的管理水平和业务能力。按时完成上级交办的各项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、生产车间、呈贡分中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省机关事务管理局第二印务中心作为二级预算单位纳入云南省机关事务管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局第二印务中心2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗嘱0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省机关事务管理局第二印务中心2023年度无财政拨款收支，故《财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省机关事务管理局第二印务中心2023年度无一般公共预算财政拨款收支，故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；云南省机关事务管理局第二印务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省机关事务管理局第二印务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省机关事务管理局第二印务中心2023年度无财政拨款“三公”经费，不是行政参公单位，无机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；云南省机关事务管理局第二印务中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；云南省机关事务管理局第二印务中心2023年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局第二印务中心2023年度收入合计1144.04万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入1144.04万元，占总收入的100.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少139.90万元，下降10.90%。其中：财政拨款收入0.00万元，与上年持平；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入减少139.90万元，下降10.90%；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入0.00万元，与上年持平。主要原因是2023年我单位持续处于印刷行业不景气的大环境下，各机关文件、汇编等印量持续下滑，较为明显的是期刊杂志停印或者印刷数量大幅减少。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局第二印务中心2023年度支出合计1197.71万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出1197.71万元，占总支出的100.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少84.12万元，下将6.56%。其中：基本支出0.00万元，与上年持平；项目支出0.00万元，与上年持平；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出减少84.12万元，下降6.56%；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。主要原因是2023年我单位持续处于印刷行业不景气的大环境下，各机关文件、汇编等印量持续下滑，较为明显的是期刊杂志停印或者印刷数量大幅减少，故对应成本随之减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省机关事务管理局第二印务中心机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。原因为：云南省机关事务管理局第二印务中心是自收自支事业单位，无财政拨款收入，无财政拨款支出，所有支出均为经营支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省机关事务管理局第二印务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。原因为：云南省机关事务管理局第二印务中心是自收自支事业单位，无财政拨款收入，无财政拨款支出，所有支出均为经营支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局第二印务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与上年持平，原因为：云南省机关事务管理局第二印务中心是自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局第二印务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平。主要原因是云南省机关事务管理局第二印务中心为自收自支事业单位，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局第二印务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是云南省机关事务管理局第二印务中心是自收自支事业单位，无财政拨款收入，无机关运行经费支出，所有支出均为经营支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省机关事务管理局第二印务中心资产总额1847.26万元，其中，流动资产930.57万元，固定资产889.79万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程26.90万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157.82万元，其中固定资产减少135.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆5辆，账面原值67.91万元；报废报损资产5项，账面原值67.91万元，实现资产处置收入5.45万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，云南省机关事务管理局第二印务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

云南省机关事务管理局第二印务中心系自收自支事业单位，无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

云南省机关事务管理局第二印务中心是自收自支事业单位，无财政拨款收入，全部收入均为经营收入，全部支出均为经营支出。                   

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

经营支出：指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。