附件1

云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2025年预算公开目录

　　第一部分 云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2025年预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、省对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

　　第二部分 云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2025年预算表

    一、部门财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、部门财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、部门基本支出预算表

    八、部门项目支出预算表

    九、部门项目支出绩效目标表

    十、部门政府性基金预算支出预算表

    十一、部门政府采购预算表

    十二、部门政府购买服务预算表

    十三、省对下转移支付预算表

    十四、省对下转移支付绩效目标表

    十五、新增资产配置表

    十六、中央转移支付补助项目支出预算表

    十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2025年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门主要职责

　　1.负责云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心全面从严治党工作。

　　2.负责云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心干部职工的政治、思想、组织、作风建设和教育管理工作。

　　3.负责云南省人大常委会办公厅部分后勤服务保障工作。

　　4.负责驾驶员和公务车辆管理,做好云南省人大常委会办公厅公务交通保障工作。

　　5.负责做好物业管理工作。

　　6.负责管理云南省人大常委会办公厅委托的经营性资产和闲置资产。

　　7.负责云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心综治维稳、精神文明建设和安全生产监督等工作。

　　8.完成云南省人大常委会办公厅和云南省机关事务管理局交办的其他服务工作。

　　(二)机构设置情况

　　我单位共设置4个内设机构,包括:综合科、生活服务科、房屋资产管理科和车辆管理科。

　　所属单位0个。

　　(三)重点工作概述

　　1.安全节俭规范高效做好公务交通保障。积极统筹协调车辆,做好公务用车日常出行保障等工作,确保云南省人大常委会办公厅各项工作正常开展。严格执行加油、维修、保险、租赁定点服务规定,确保了车辆运行经费规范开支。

　　2.依规做好社会化项目监管工作。对后勤服务保障工作进行服务质量考核、职工满意度测评、绩效评价,强化日常监督,确保服务项目规范有序开展。

　　3.做好后勤服务保障工作。强化服务质量,不断提升服务水平,超前谋划、精细服务,尽心尽力做好后勤服务保障工作。

　　4.不断提升物业管理服务水平。积极做好保洁、绿化、设备维修维护、安全保卫和水电、物业、停车费收缴等日常管理工作。

　　5.树牢底线意识确保安全生产。签订安全、保密责任书,建立应急保障队伍,明确安全责任。重点对公务车辆、食品安全、厨房设施设备、办公室文件、住宅区水电气等进行安全风险隐患排查和预防,坚决遏制安全事故发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2025年预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,单位基本情况如下:

　　在职人员编制70人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制70人。在职实有56人,其中:财政全额保障56人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

　　车辆编制48辆,实有车辆47辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2025年单位财务总收入17,836,179.12元,其中:一般公共预算17,836,179.12元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

　　与上年对比单位财务总收入增加3,222,286.50元,增长22.05%,主要原因是人员正常晋级晋档,人员经费增加;本年新增47辆公务车运行维护费用,公用经费较上年增长;项目保障人员增加。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2025年单位财政拨款收入17,836,179.12元,其中:本年收入17,836,179.12元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款17,836,179.12元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比单位财政拨款收入增加3,222,286.50元,增长22.05%,主要原因是人员正常晋级晋档,人员经费增加;本年新增47辆公务车运行维护费用,公用经费较上年增长;项目保障人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2025年单位预算总支出17,836,179.12元。财政拨款安排支出17,836,179.12元,其中:基本支出13,676,179.12元,与上年对比增加2,062,286.50元,增长17.76%,主要原因是人员正常晋级晋档,人员经费增加;本年新增47辆公务车运行维护费用,公用经费较上年增长;项目支出4,160,000.00元,与上年对比增加1,160,000.00元,增长38.67%,主要原因是项目保障人员增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务10,727,358.71元,主要用于在职在编人员工资福利支出;日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出等。

　　一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-专项业务及机关事务管理4,160,000.00元,主要用于省人大常委会办公区后勤服务保障。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,160.00元,主要用于离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,048,382.72元,主要用于职工基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23,614.54元,主要用于职工工伤保险、失业保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗707,658.34元,主要用于职工基本医疗保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助327,619.60元,主要用于职工公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,400.00元,主要用于职工大病医疗保险支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金815,985.21元,主要用于职工住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　(一)与中央配套事项

　　2025年我单位无与中央配套事项。

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　(三)经济社会事业发展事项

　　2025年我单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额1,434,800.00元,其中:政府采购货物预算64,800.00元、政府采购服务预算1,370,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,160,000.00元,较上年增加2,160,000.00元,增长--(基数为0,不可比),具体变动情况如下:

　　(一)因公出国(境)费

　　云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2025年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

　　(二)公务接待费

　　云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2025年公务接待费预算为0.00元,与上年持平,无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为2,160,000.00元,较上年增加2,160,000.00元,增长--(基数为0,不可比)。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费2,160,000.00元,较上年增加2,160,000.00元,增长--(基数为0,不可比)。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为47辆。

　　公务用车购置及运行维护费增加的原因是按照公务用车“四统一”要求及我单位职能职责,2024年接收原属省人大常委会办公厅车辆47辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2025年重点项目绩效目标涉密不予公开。

　　九、其他公开信息

　　(一)专业名词解释

　　1.公务用车:指党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

　　2.机关事务:指对保障机关正常运行提供必要的经费、资产和服务,以及相应的规划、组织、协调和控制活动。

　　3.“三公”经费:指国家行政事业单位和社会团体,进行因公出国(境)、公务车辆购置及运行维护和公务接待活动,而使用的财政性资金。

　　4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入在未来一段时间内收支进行测算和计划的活动。

　　(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日,云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心资产总额3,175,794.98元,其中,流动资产1,468,642.76元,固定资产1,707,152.22元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加2,458,873.22元,其中固定资产增加1,649,790.09元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入2,834,036.34元,其中出租资产3,619.00平方米,资产出租收入2,834,036.34元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数据。

　　(四)空表说明

　　2025年度,云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心项目涉密不予公开,故部门项目支出绩效目标表(05-2表)为空表;无政府性基金预算,故部门政府性基金预算支出预算表(06表)为空表;无政府购买服务预算,故部门政府购买服务预算表(08表)为空表;无省对下转移支付预算,故省对下转移支付预算表(09-1表)和省对下转移支付绩效目标表(09-2表)为空表;无中央转移支付补助项目支出预算,故中央转移支付补助项目支出预算表(11表)为空表。