附件1

云南省机关事务管理局省政府办公区服务

中心2025年预算公开目录

    第一部分 云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2025年预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、省对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

    第二部分 云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2025年预算表

    一、部门财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、部门财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、部门基本支出预算表

    八、部门项目支出预算表

    九、部门项目支出绩效目标表

    十、部门政府性基金预算支出预算表

    十一、部门政府采购预算表

    十二、部门政府购买服务预算表

    十三、省对下转移支付预算表

    十四、省对下转移支付绩效目标表

    十五、新增资产配置表

    十六、中央转移支付补助项目支出预算表

    十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省机关事务管理局省政府办公区服务

中心2025年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　按照全面从严治党的要求，负责做好云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心及所属单位党的建设和党风廉政建设；负责做好省政府各区域有关后勤服务保障工作，为省政府办公厅及驻五华山各厅局提供有关后勤服务保障；负责做好五华山办公区餐饮服务保障工作；负责管理局所属经营性国有资产日常经营管理工作；负责做好省政府常务会议室、省政府办公厅有关会议室会议服务保障及省政府办公大楼的设施设备管理维护；负责做好五华山办公区域绿化、卫生保洁等物业服务日常管理；负责做好与云勤服务集团、联云集团有关工作的对接和落实；负责成都市武侯区公行道4号资产管理和在蓉沟通联络、保障工作；完成局党委和局领导交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、资产科、财务科、综合服务科、餐饮管理科和物业管理科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　完成云南省机关事务管理局委托管理及服务中心所属经营性国有资产的日常经营管理工作，确保国有资产保值增值；全面负责省政府办公区餐饮、会务、物业服务履约质量的监管工作；负责做好成都市武侯区公行道4号资产管理和在蓉沟通联络、保障工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2025年单位财务总收入10,400,313.54元，其中：一般公共预算10,400,313.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比单位财务总收入增加1,656,186.15元，增长18.94%，主要原因分析：一是本年度我单位人员增加，人员工资及社保增加；二是人员正常晋升晋档，人员经费增加；三是按标准测算的公用经费较上年增加；四是本年度我单位项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2025年单位财政拨款收入10,400,313.54元，其中：本年收入10,400,313.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,400,313.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比单位财政拨款收入增加1,656,186.15元，增长18.94%，主要原因分析：一是本年度我单位人员增加，人员工资及社保增加；二是人员正常晋升晋档，人员经费增加；三是按标准测算的公用经费较上年增加；四是本年度我单位项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2025年单位预算总支出10,400,313.54元。财政拨款安排支出10,400,313.54元，其中：基本支出9,200,313.54元，与上年对比增加593,686.15元，增长6.90%，主要原因分析：一是本年度我单位人员增加，人员工资及社保增加；二是人员正常晋升晋档，人员经费增加；三是按标准测算的公用经费较上年增加。项目支出1,200,000.00元，与上年对比增加1,062,500.00元，增长772.73%，主要原因分析：本年度我单位新增运转类项目且管理局委托管理的资产增加，根据实际需要安排项目经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务8,042,836.99元，主要用于本单位人员的工资、津贴补贴、一般公用经费、工会经费、福利费、其他商品和服务及其他交通费用支出，保障本单位正常运转，保障单位正常履职。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15,120.00元，主要用于保障离退休人员相关经费开支。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出843,149.44元，主要用于保障本单位人员基本养老保险支出。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出25,849.51元，主要用于保障本单位人员其他社会保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗569,125.87元，主要用于保障本单位人员基本医疗保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助348,162.16元，主要用于保障本单位人员公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,470.00元，主要用于保障本单位人员大病医疗支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金527,599.57元，主要用于保障本单位人员住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2025年我单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2025年我单位无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2025年我单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额539,870.00元，其中：政府采购货物预算25,370.00元、政府采购服务预算514,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,822.00元，较上年减少8,908.59元，下降20.37%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为34,822.00元，较上年减少8,908.59元，下降20.37%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费34,822.00元，较上年减少8,908.59元，下降20.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因：按照“三公”经费只减不增原则，减少公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心根据职能职责和年度重点工作任务，确定重点项目为“服务中心补助经费”。

　　“服务中心补助经费”项目，主要是将国有资源（资产）有偿使用补助经费用于维修、保养年久失修铺面及根据云南省省级机关对外经营和闲置资产的管理要求，对重庆、成都两处资产进行全面管理，因涉及异地管理，对发生的差旅费用全面报销。“服务中心补助经费”项目设置10个绩效指标，其中产出指标8个，含2个数量指标，分别是主体工程完成率、工程数量；3个质量指标，分别是安全事故发生率、兑现准确率、竣工验收合格率；3个时效指标，分别是计划完工率、发放及时率、计划开工率；效益指标1个，即社会效益指标；满意度指标1个，即服务对象满意度指标。

　　我单位申报的单位整体支出绩效目标和项目绩效目标，设置符合规定的格式和要求，相关内容完整，绩效目标内容指向明确、量化可行、可考核。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.公务用车：指党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

　　2.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少691,860.41元，减少100%。减少的主要原因为：对机关运行经费统计口径进行了修正。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心资产总额25,268,821.94元，其中，流动资产20,510,308.01元，固定资产758,513.93元，对外投资及有价证券4,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,271,925.16元，其中固定资产减少72,825.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

　　（四）空表说明

　　因云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务预算、无省对下转移支付预算、无中央转移支付补助项目支出预算，所以政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、省对下转移支付预算表（09-1表）、省对下转移支付绩效目标表（09-2表）、中央转移支付补助项目支出预算表（11表）公开空表。