附件1

云南省政府采购和出让中心

2025年预算公开目录

　　第一部分 云南省政府采购和出让中心2025年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省政府采购和出让中心2025年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、中央转移支付补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省政府采购和出让中心

2025年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于划转调整云南省政府采购和出让中心的通知》（云编办〔2018〕213号），云南省政府采购和出让中心交由省机关事务管理局管理。云南省政府采购和出让中心的主要职责是：接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的省级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；组织实施药品、医用耗材和乙类大型医用设备集中采购；负责第二类疫苗集中采购网上交易服务；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

　　（二）机构设置情况

　　我单位为公益一类正处级事业单位，共设置6个内设机构，分别为：办公室、综合监管科、政府采购科、药械采购科、出让科和信息科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1．守正创新，推动政府集中采购工作提质增效

　　中心以推动框架协议采购落地实施、促进绿色政府采购开展、推进政府采购业务全流程电子化、探索中央驻滇单位远程异地评标等系列工作举措，发展新质生产力，创新推动政府采购工作高质量发展。

　　2．高标引领，提高药品耗材集采保障能力

　　深入贯彻落实国家决策部署及省委省政府工作要求，坚持“以人民为中心”的发展理念，积极与各级行业主管部门沟通协作，狠抓落实，高效开展药械招标采购工作。

　　3．深耕实干，发挥专业优势提升出让效能

　　完成矿业权出让工作，推动矿产资源优势转化，完善矿业权交易系统功能，进一步提升出让业务全流程电子化交易水平。挖掘国有资产盘活潜力，提高国有资产管理效能，发挥市场化出让优势，促进国有资产盘活，保值增值；持续推进党政机关替换淘汰办公电子设备集中统一处置，实现社会效益、经济效益和环境效益的有机统一。

　　4．建章立制，加强内部监督、规范科学管理

　　结合实际制定中心政府集中采购、药品耗材集中采购和公共资源出让三项业务负面清单、责任清单和权力清单，进一步明确和压实责任；修订三项业务标准化文件，实现各项业务“无差别受理、同标准办理”；研究制定7种采购方式采购文件范本，进一步规范采购工作；修改完善中心内部管理制度共46个，形成制度汇编，促进各项工作科学化、规范化、制度化。  

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2025年单位财务总收入10,486,813.84元，其中：一般公共预算10,486,813.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比单位财务总收入减少2,123,926.44元，下降16.84%，主要原因为2024年度项目“开评标室改造及业务机房应急保障利旧改造项目”经费已完成，2025年无该项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2025年单位财政拨款收入10,486,813.84元，其中：本年收入10,403,286.34元，上年结转收入83,527.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,403,286.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比单位财政拨款收入减少2,123,926.44元，下降16.84%，主要原因为2024年度项目“开评标室改造及业务机房应急保障利旧改造项目”经费已完成，2025年无该项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2025年单位预算总支出10,486,813.84元。财政拨款安排支出10,486,813.84元，其中：基本支出4,960,686.34元，与上年对比增加226,346.06元，增长4.78%，主要原因是2024年新录用3人，工资、社保、公积金等增加；项目支出5,526,127.50元，与上年对比减少2,350,272.50元，下降29.84%，主要原因为2024年度项目“开评标室改造及业务机房应急保障利旧改造项目经费已完成，2025年无该项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行3,650,494.53元，主要用于事业人员工资及公用经费支出。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,526,127.50元，主要用于其他人员支出、采购和出让管理运行专项经费支出和云南省政府采购和出让中心政务信息化运维服务项目补助资金。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出457,201.12元，主要用于单位养老保险支出。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,099.27元，主要用于失业保险和工伤保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗308,610.76元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助160,107.28元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,040.00元，主要用于大病保险支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金343,273.38元，主要用于住房公积金缴费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2025年我单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2025年我单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额878,700.00元，其中：政府采购货物预算57,000.00元、政府采购服务预算821,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省政府采购和出让中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省政府采购和出让中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省政府采购和出让中心2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省政府采购和出让中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　云南省政府采购和出让中心根据职能职责和年度重点工作任务，确定重点项目为“采购和出让管理运行专项经费”和“政采中心政务信息化运维服务项目补助资金”。

　　“采购和出让管理运行专项经费”设置6个绩效指标，包括2个产出指标（2个数量指标）、2个效益指标（2个经济效益指标）、2个满意度指标（2个服务对象满意度指标）。

　　“政采中心政务信息化运维服务项目补助资金”设置3个绩效指标，包括1个产出指标（1个数量指标）、1个效益指标（1个经济效益指标）、1个满意度指标（1个服务对象满意度指标）

　　在设置项目支出绩效目标时，与对口业务科室、具体实施单位和综合监管科对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出和效果。申报的单位整体支出绩效目标和项目绩效目标，设置符合规定的格式和要求，相关内容完整，绩效目标内容指向明确、量化可行、可考核。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、事业单位、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。

　　2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省政府采购和出让中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，云南省政府采购和出让中心资产总额6,792,436.90元，其中，流动资产249,408.29元，固定资产2,141,361.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,401,666.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,035,215.88元，其中固定资产增加1,670,997.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

　　（四）空表说明

　　因云南省政府采购和出让中心无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、省对下转移支付预算、新增资产配置和中央转移支付补助项目支出预算，所以一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、部门政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、省对下转移支付预算表（09-1表）、省对下转移支付绩效目标表 （09-2表）、新增资产配置表（10表）、中央转移支付补助项目支出预算表（11表）公开空表。