预算决算
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- 公开日期 2025-08-27
云南省政府采购和出让中心2024年度决算公开说明
云南省政府采购和出让中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于划转调整云南省政府采购和出让中心的通知》（云编办〔2018〕213号），云南省政府采购和出让中心（以下简称中心）交由省机关事务管理局管理。中心的主要职责是：接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的省级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；组织实施药品、医用耗材和乙类大型医用设备集中采购；负责第二类疫苗集中采购网上交易服务；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构,分别为：办公室、综合监管科、政府采购科、药械采购科、出让科、信息科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省政府采购和出让中心作为二级预算单位纳入云南省机关事务管理局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1．守正创新，推动政府集中采购工作提质增效
2024年，中心以推动框架协议采购落地实施、促进绿色政府采购开展、推进政府采购业务全流程电子化、探索中央驻滇单位远程异地评标等系列工作举措，发展新质生产力，创新推动政府采购工作高质量发展。
2．高标引领，提高药品耗材集采保障能力
深入贯彻落实国家决策部署及省委省政府工作要求，坚持“以人民为中心”的发展理念，积极与各级行业主管部门沟通协作，狠抓落实，高效开展药械招标采购工作。
3．深耕实干，发挥专业优势提升出让效能
完成矿业权出让工作，推动矿产资源优势转化，完善矿业权交易系统功能，进一步提升出让业务全流程电子化交易水平。挖掘国有资产盘活潜力，提高国有资产管理效能，发挥市场化出让优势，促进国有资产盘活，保值增值；持续推进党政机关替换淘汰办公电子设备集中统一处置，实现社会效益、经济效益和环境效益的有机统一。
4．建章立制，加强内部监督、规范科学管理
结合实际制定中心政府集中采购、药品耗材集中采购和公共资源出让三项业务负面清单、责任清单和权力清单，进一步明确和压实责任；修订三项业务标准化文件，实现各项业务“无差别受理、同标准办理”；研究制定7种采购方式采购文件范本，进一步规范采购工作；修改完善中心内部管理制度共46个，形成制度汇编，促进各项工作科学化、规范化、制度化。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省政府采购和出让中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省政府采购和出让中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省政府采购和出让中心2024 年度无财政拨款“三公”经费，无机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；云南省政府采购和出让中心2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省政府采购和出让中心2024年度收入合计12,663,862.83元。其中：财政拨款收入12,663,862.83元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
与上年相比，收入合计增加1,680,233.45元，增长15.30%。其中：财政拨款收入增加1,680,233.45元，增长15.30%。
主要原因为：新增“开评标室改造及业务机房应急保障利旧改造项目经费”及“专业技术人才知识更新工程2024年省级高级研修项目经费”，另外人员变动引起工资保险公积金及职业年金变动等原因。
二、支出决算情况说明
云南省政府采购和出让中心2024年度支出合计12,663,862.83元。其中：基本支出4,851,080.33元，占总支出的38.31％；项目支出7,812,782.50元，占总支出的61.69％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1,680,233.45元，增长15.30%。其中：基本支出减少1,435,661.05元，下降22.84%；项目支出增加3,115,894.5元，增长66.34%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
主要原因为：1.基本支出减少1,435,661.05元，一是人员变动引起工资保险公积金及职业年金减少535,661.05元；二是编外人员工资“其他人员支出”900,000.00元转入项目支出核算。2.项目支出增加3,115,894.50元，一是新增“开评标室改造及业务机房应急保障利旧改造项目经费”2,512,660.00元，新增项目“专业技术人才知识更新工程2024年省级高级研修项目经费”95,250.00元；二是编外人员工资“其他人员支出”900,000.00元转入项目支出核算；三是“采购和出让管理运行专项经费”维护费减少392,015.50元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省政府采购和出让中心机构正常运转的日常支出4,851,080.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,626,290.10元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224,790.23元，占基本支出的4.63％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省政府采购和出让中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,812,782.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
采购和出让管理运行专项经费4,304,872.50元，主要用于咨询费、平台维护费、租赁费、委托业务费等。
开评标室改造及业务机房应急保障利旧改造项目经费2,512,660.00元，主要用于专用设备购置。
其他人员支出项目经费900,000.00元，主要用于编外人员其他工资福利支出。
专业技术人才知识更新工程2024年省级高级研修项目经费95,250.00元，主要用于“以数字赋能政府采购 助力全国统一大市场建设”省级高级研修项目培训费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省政府采购和出让中心2024年度一般公共预算财政拨款支出12,663,862.83元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,680,233.45元，增长15.30%,完成年初预算的100.42%。
造成预决算差异的主要原因是：人员变动引起工资保险公积金增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出11,284,433.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.11%，完成年初预算的100.31%。主要用于事业人员支出工资、其他公用支出、采购和出让管理运行专项经费、编外人员工资其他人员支出及开评标室改造及业务机房应急保障利旧改造项目经费；造成预决算差异的主要原因是：人员变动调增人员工资、公用经费等原因；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
8.社会保障和就业（类）支出577,485.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，完成年初预算的119.96%，主要用于缴纳养老保险、工伤保险、失业保险及专业技术人才知识更新工程2024年省级高级研修项目经费；造成预决算差异的主要原因是：财政清算增加养老保险、工伤保险、失业保险839.22元，新增项目“专业技术人才知识更新工程2024年省级高级研修项目经费”增加95,250.00元；
9.卫生健康（类）支出443,644.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，完成年初预算的98.38%，主要用于缴纳医疗保险；造成预决算差异的主要原因是：人员变动减少卫生健康（类）支出7,317.29元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
19.住房保障（类）支出358,299.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，完成年初预算的83.63%，主要用于缴纳公积金；造成预决算差异的主要原因是：人员变动减少住房保障（类）支出71,140.47元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元，（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省政府采购和出让中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为公益类一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省政府采购和出让中心资产总额6,792,436.90元，其中，流动资产249,408.29元，固定资产2,141,361.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,401,666.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,035,215.88元，其中固定资产增加1,670,997.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额4,927,760.00元，其中：政府采购货物支出2,564,460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,363,300.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
滇公网安备 53010202000613号
