预算决算
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- 公开日期 2025-08-27
云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2024年度决算公开说明
云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心全面从严治党工作。
2.负责云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心干部职工的政治、思想、组织、作风建设和教育管理工作。
3.负责云南省人大常委会办公厅部分后勤服务保障工作。
4.负责驾驶员和公务车辆管理，做好云南省人大常委会办公厅公务交通保障工作。
5.负责做好物业管理工作。
6.负责管理经营性资产和闲置资产。
7.负责云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心综治维稳、精神文明建设和安全生产监督等工作。
8.完成云南省人大常委会办公厅和云南省机关事务管理局交办的其他服务工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、生活服务科、房屋资产管理科和车辆管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省机关事务管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人44人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
车辆编制47辆，在编实有车辆47辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.安全节俭规范高效做好公务交通保障。积极统筹协调车辆，做好公务用车日常出行保障等工作，确保云南省人大常委会办公厅各项工作正常开展。严格执行加油、维修、保险、租赁定点服务规定，确保了车辆运行经费规范开支。
2.依规做好社会化项目监管工作。对后勤服务保障工作进行服务质量考核、职工满意度测评、绩效评价，强化日常监督，确保服务项目规范有序开展。
3.做好后勤服务保障工作。强化服务质量，不断提升服务水平，超前谋划、精细服务，尽心尽力做好后勤服务保障工作。
4.不断提升物业管理服务水平。积极做好保洁、绿化、设备维修维护、安全保卫和水电、物业、停车费收缴等日常管理工作。
5.树牢底线意识确保安全生产。签订安全、保密责任书，建立应急保障队伍，明确安全责任。重点对公务车辆、食品安全、厨房设施设备、办公室文件、住宅区水电气等进行安全风险隐患排查和预防，坚决遏制安全事故发生。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心因2024年度单位项目涉密，《项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2024年度收入合计16,035,349.37元。其中：财政拨款收入16,035,349.37元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加1,851,857.27元，增长13.06%。其中：财政拨款收入增加1,851,857.27元，增长13.06%。主要原因是人员正常晋级晋档，人员经费增加；按照公务用车“四统一”要求及我单位职能职责，2024年接收原属省人大常委会办公厅车辆47辆，相应的公务用车运维经费拨至我单位，增加了公务车辆运行维护经费；后勤保障人员增加。
二、支出决算情况说明
云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2024年度支出合计16,035,349.37元。其中：基本支出13,036,425.44元，占总支出的81.30%；项目支出2,998,923.93元，占总支出的18.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1,851,857.27元，增长13.06%。其中：基本支出增加1,252,903.34元，增长10.63%；项目支出增加598,953.93元，增长24.96%。主要原因是人员正常晋级晋档，人员经费增加；按照公务用车“四统一”要求及我单位职能职责，2024年接收原属省人大常委会办公厅车辆47辆，相应的公务用车运维费拨至我单位，增加了公务车辆运行维护费用，导致公用经费较上年增长；后勤保障人员增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心机构正常运转的日常支出13,036,425.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,719,747.09元，占基本支出的82.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,316,678.35元，占基本支出的17.77%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,998,923.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况涉密，按保密规定，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出16,035,349.37元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,851,857.27元，增长13.06%,完成年初预算的109.73%。主要原因是人员正常晋级晋档，人员经费增加；按照公务用车“四统一”要求及我单位职能职责，2024年接收原属省人大常委会办公厅车辆47辆，相应的公务用车运维费拨至我单位，增加了公务车辆运行维护费用，导致公用经费较上年增长；后勤保障人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出13,191,006.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%,完成年初预算的113.75%。主要用于保障本单位正常运转的日常支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是按照公务用车“四统一”要求及我单位职能职责，2024年接收原属省人大常委会办公厅车辆47辆，相应的公务用车运维费拨至我单位，增加了公务车辆运行维护费用，导致公用经费较上年增长。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,114,119.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%,完成年初预算的101.72%。主要用于本单位职工的基本养老保险和工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工基本养老保险、工伤保险基数正常调整。
9.卫生健康（类）支出888,673.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%,完成年初预算的83.87%。主要用于本单位职工医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数较上年减少2人，职工医疗保险和公务员医疗补助缴费基数正常调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出841,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的97.54%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数较上年减少2人，公积金基数正常调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1,367,371.29元；支出决算较上年增加1,367,371.29元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1,367,371.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,367,371.29元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1,367,371.29元，支出决算较上年增加1,367,371.29元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1,367,371.29元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照公务用车“四统一”要求及我单位职能职责，2024年接收原属省人大常委会办公厅车辆47辆。相应的公务用车运维费拨至我单位，增加了公务车辆运行维护费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,367,371.29元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照公务用车“四统一”要求及我单位职能职责，2024年接收原属省人大常委会办公厅车辆47辆。相应的公务用车运维费拨至我单位，增加了公务车辆运行维护费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于保障省人大常委会立法调研、专题调研、执法检查和日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心资产总额3,175,794.98元，其中，流动资产1,468,642.76元，固定资产1,707,152.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,458,873.22元，其中固定资产增加1,649,790.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3,619.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入2,834,036.34元（出租房屋为云南省机关事务管理局委托我单位进行国有资产出租管理，我单位无房屋所有权，故账面原值为0.00元）。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1,153,707.79元，其中：政府采购货物支出38,978.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,114,729.79元。授予中小企业合同金额653,707.79元，其中：授予小微企业合同金额653,707.79元。
四、单位绩效自评情况
因相关内容涉密，绩效自评情况按照涉密信息管理，按规定不予公开。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备 53010202000613号
