预算决算
- 索引号
- 文号
- 来源
- 公开日期 2025-08-27
云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2024年度部门决算说明
云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）服务好党政机关、社会团体的各种会议，确保胜利堂消防安全。
（二）按照《中华人民共和国文物保护法》要求，做好胜利堂文物保护。
（三）发挥“三个教育基地”的职能做好宣传教育。
（四）积极配合机关事务管理局开展“廉洁文化”教育基地建设。
（五）充分利用抗战纪念设施及红色资源优势开展各项教育专题活动，做好党史学习教育。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、会务科、博物管理科、机电保卫科和党务办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省机关事务管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）做好云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂全国重点保护单位的消防安全及维护管理工作，确保不发生任何安全事故。
（二）以云南人民英雄纪念碑和《云南人民革命斗争史展厅》作为“三个教育基地”的载体，开展爱国主义教育，传承红色基因。
（三）配合相关单位做好云南省每年9·30烈士纪念日相关活动。
（四）充分发挥文物和抗战纪念设施等红色资源优势，服务好党政机关，企事业单位和社会团体。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2024年度收入合计7,377,027.77元。其中：财政拨款收入1,167,304.24元，占总收入的15.82%；经营收入6,209,723.53元，占总收入的84.18%；无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计减少932,467.49元，下降11.22%。其中：财政拨款收入减少68,795.92元，下降5.57%，主要原因：本年一名在职人员退休，人员经费随之减少；经营收入减少863,671.57元，下降12.21%，主要原因：由于停车场收入、房租收入、会堂收入都比上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2024年度支出合计10,904,814.79元。其中：基本支出1,167,304.24元，占总支出的10.70％；经营支出9,737,510.55元，占总支出的89.30％；无项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2,213,249.56元，增长25.46%。其中：基本支出减少68,795.92元，下降5.57%；经营支出增加2,282,045.48元，增长30.61%；主要原因：1.基本支出减少是由于本年增加一名退休人员，人员经费支出减少；2.经营支出增加是由于2024年购买大型设备、大型修缮，因此支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处机构正常运转的日常支出1,167,304.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,130,004.60元，占基本支出的96.80％；工会经费、福利费等公用经费37,299.64元，占基本支出的3.20％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出1,167,304.24元，占本年支出合计的10.70%。与上年相比减少68,795.92元，下降5.57%，完成年初预算的103.69%。造成预决算差异的主要原因：2024年根据相关政策薪级调增，在职人员薪级增加，因此基本工资支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1,011,890.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.69%，完成年初预算的104.34%。主要用于保障在职人员基本工资；造成预决算差异的主要原因：2024年根据相关政策薪级调增，在职人员薪级增加，因此基本工资支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,864.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，完成年初预算的77.54%。主要用于在职人员保险缴存支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的离退休人员养老经费本年度无支出。
9.卫生健康（类）支出153,548.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.15%，完成年初预算的100%。主要用于在职人员医疗保险缴存支出；预决算无差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处资产总额51,988,037.45元，其中，流动资产8,909,748.85元，固定资产42,749,549.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产328,738.26元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,169,004.49元，其中固定资产减少1,030,986.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋4,486.50平方米，账面原值0.00元（出租房屋包含文物闲置房及附属房未估账面原值），实现资产使用收入2,411,388.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
滇公网安备 53010202000613号
