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云南省机关事务管理局2025年度部门决算公开说明
云南省机关事务管理局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责省级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全省机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。
2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。
3.负责制定省级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的省级机关后勤服务项目提出审核建议。指导省级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。
4.按照规定制定省级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出省级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责省级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。
5.按照规定负责省级行政事业单位国有资产管理工作，制定省级机关资产管理具体制度并组织实施。负责省级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。
6.负责省级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责省级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责省级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责省级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责省级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担省级党政机关房地产产权集中统一管理工作。
7.负责省级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担省级领导生活区管理、生活服务保障等工作。指导并监督办公区、省级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。负责组织省级机关的义务植树工作。
8.承担省级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。
9.负责指导、协调、推进、监督全省公共机构节能工作，组织实施省级公共机构节能工作。负责省级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。
10.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全省公务用车制度改革工作。负责指导、监督全省公务用车管理工作。负责制定省级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施省级党政机关公务用车集中采购。负责省级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担云南省公务用车管理领导小组办公室日常工作。
11.参与省级重要会议、重大活动的服务保障工作。
12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担省本级党政机关和各州（市）国内公务接待工作监督检查。
13.完成省委、省政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规处（机关后勤体制改革指导处）、财务管理处、资产管理处、房地产管理处（省级机关住房制度改革办公室）、公共机构节能管理处、公务用车管理处、综合监管处、服务保障处、机关党委（人事处）和离退休人员办公室。
所属单位12个，分别是：
1.云南省机关事务管理局（本级）
2.云南省政府采购和出让中心
3.云南省机关事务管理局省委办公区服务中心
4.云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心
5.云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心
6.云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心
7.云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处
8.云南省机关事务管理局第一车队
9.云南省机关事务管理局第二车队
10.云南省机关事务管理局第一印务中心
11.云南省机关事务管理局第二印务中心
12.云南省机关事务管理局第三印务中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。
行政单位1个，为云南省机关事务管理局（本级）。
其他事业单位9个，分别是：
1.云南省政府采购和出让中心
2.云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心
3.云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心
4.云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心
5.云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处
6.云南省机关事务管理局第二车队
7.云南省机关事务管理局第一印务中心
8.云南省机关事务管理局第二印务中心
9.云南省机关事务管理局第三印务中心
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为：云南省机关事务管理局省委办公区服务中心、云南省机关事务管理局第一车队2家单位未实行财务独立核算，其数据统一并入云南省机关事务管理局（本级）核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员481人。包括财政拨款开支经费的：公务员86人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员120人，机关和事业工人244人；经费自理人员31人。
我部门2025年末其他人员107人。包括财政拨款开支经费的人员33人；经费自理人员74人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员239人（离休0人，退休239人）。
车辆编制288辆，在编实有车辆266辆，超编0辆。
三、重点工作概述
围绕“以资产为基、以服务为本、以节约为要”的工作要求强化工作措施。贯彻落实党政机关“过紧日子”要求。建立健全省级党政机关办公用房调配、维修管理机制，严格公务用车配备审批，加强全省公务用车平台运行管理。加强对省直部门后勤服务预算编制和后勤服务管理质效的审核监管，常态化从源头上促进机关后勤工作习惯过紧日子。全面加强节约型机关建设，做好节能示范单位创建，深入推进全省公共机构节能工作。开展机关成本调查统计，严控零星维修项目，广泛开展“光盘行动”，切实在降本增效方面取得实效。贯彻落实省委省政府关于国资国企改革攻坚的部署要求，认真履行对云勤、联云集团的监管职能，持续深化拓展机关后勤服务社会化改革成果。结合我局职能职责和工作实际，认真履行国内公务接待、公务用车、办公用房的监督检查工作，以机关事务系统“行业版”融入“清廉云南”建设大版图。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也未安排政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省机关事务管理局2025年度收入合计342,481,943.96元。其中：财政拨款收入313,301,632.01元，占总收入的91.48%；经营收入29,180,311.95元，占总收入的8.52%；无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计减少63,508,694.77元，下降15.64%。其中：财政拨款收入减少56,758,756.29元，下降15.34%；经营收入减少6,749,938.48元，下降18.79%。下降的主要原因：一是部分项目未达到支付条件申请结转至下年。二是落实过紧日子要求，压减非刚性非重点支出、严控行政运行成本，本年财政拨款收入较上年减少。三是根据实际经营情况，所属事业单位经营收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省机关事务管理局2025年度支出合计351,922,777.42元。其中：基本支出130,412,579.71元，占总支出的37.06%；项目支出182,889,052.30元，占总支出的51.97%；经营支出38,621,145.41元，占总支出的10.97%；无上缴上级支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少61,844,211.12元，下降14.95%。其中：基本支出增加2,792,750.66元，增长2.19%；项目支出减少59,551,506.95元，下降24.56%；经营支出减少5,085,454.83元，下降11.64%。下降的主要原因：一是部分项目未达到支付条件申请结转至下年。二是落实过紧日子要求，压减非刚性非重点支出、严控行政运行成本，本年项目支出较上年减少。三是所属事业单位通过强化预算管理，控制成本，并受本年经营收入减少等多方面因素影响，经营支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出130,412,579.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116,006,101.82元，占基本支出的88.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,406,477.89元，占基本支出的11.05%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182,889,052.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
采购和出让管理运行专项经费2,871,758.01元，主要用于：组织实施政府集中采购、药品医用耗材集中采购及集中代理公共资源出让等业务，保障采购工作中专家评审费、法律顾问费、招标资料存储仓库租赁费等支出。
云南省省级公物仓运行维护经费921,800.00元，主要用于：保障省级公物实体仓安全平稳运转，做好实体及虚拟仓平台数据维护与故障闭环管理，依托预算一体化平台优化省级机关公物仓功能，实现资产调拨、借用、归还等全流程电子化登记，并按要求完成数据汇总上报。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出313,301,632.01元，占本年支出合计的89.03%。与上年相比减少56,758,756.29元，下降15.34%，完成年初预算的70.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出266,581,244.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%，完成年初预算的67.27%。主要用于保障云南省机关事务管理局机关及所属事业单位正常运转的日常支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出，包括行政及事业人员工资、公用经费等支出；围绕云南省机关事务管理局职能职责，做好部分省级部门集中办公区后勤服务保障、省级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费管理工作。造成预决算差异的主要原因：一是部分项目未达到支付条件申请结转至下年。二是落实过紧日子要求，压减非刚性非重点支出、严控行政运行成本，本年一般公共服务（类）支出小于年初预算数。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出30,210,091.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%，完成年初预算的101.63%。主要用于云南省机关事务管理局行政及所属事业人员基本养老保险费支出、其他社会保障和就业（类）支出等；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变化及养老保险缴纳基数调整情况实际予以调整。
9.卫生健康（类）支出9,295,182.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%，完成年初预算的100.35%。主要用于云南省机关事务管理局行政及事业人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变化及医疗保险缴纳基数调整情况实际予以调整。
10.节能环保（类）支出343,790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，完成年初预算的158.08%。主要用于2024年省级财政节能降耗（节能宣传及培训）和2025年省级财政节能降耗（节能宣传培训及公共机构能效提升示范工程）专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是根据2025年省级公共节能降耗工作要求，年中申请追加2025年省级财政节能降耗（节能宣传培训及公共机构能效提升示范工程）专项资金项目。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出6,871,324.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，完成年初预算的108.52%。主要用于云南省机关事务管理局行政及事业人员住房公积金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变化及住房公积金缴纳基数调整情况实际予以调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,788,070.69元，决算为15,172,922.04元，完成年初预算的69.64%；支出决算较上年增加1,765,051.58元，增长13.16%。
因公出国（境）费用支出年初预算为166,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为9,220,000.00元，决算为8,250,749.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.38%，完成年初预算的89.49%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,371,870.69元，决算为6,913,174.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.56%，完成年初预算的55.88%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为8,998.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.06%，完成年初预算的29.99%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加2,257,235.38元，增长37.66%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少494,481.80元，下降6.68%；公务接待费支出决算较上年增加2,298.00元，增长34.30%；具体是国内接待费支出决算8,998.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,298.00元，增长34.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,788,070.69元，支出决算为15,172,922.04元，完成年初预算的69.64%，支出决算较上年增加1,765,051.58元，增长13.16%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为166,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为9,220,000.00元，决算为8,250,749.54元，完成年初预算的89.49%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,371,870.69元，决算为6,913,174.50元，完成年初预算的55.88%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为8,998.00元，完成年初预算的29.99%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025年对省级公务用车平台车辆进行清理及调拨，公务用车运行维护费相应减少，决算数小于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加2,257,235.38元，增长37.66%；公务用车运行维护费支出决算减少494,481.80元，下降6.68%；公务接待费支出决算增加2,298.00元，增长34.30%，具体是国内接待费支出决算8,998.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,298.00元，增长34.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我部门为省级党政机关公务用车集中采购部门，本年根据省级党政机关实际公务用车购置需求进行采购，公务用车购置费较上年增加但未超年初预算数。本年根据实际工作安排，省外单位到我部门调研交流次数较上年增加，公务接待费支出相应增加但未超年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆38辆。云南省机关事务管理局依据职能职责负责省级党政机关公务用车的统一购置工作，2025年根据省级部门工作需求集中采购公务用车38辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为266辆。主要用于保障机要通信、应急处理、接待调研所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有关单位到云南省机关事务管理局开展调研、考察等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局2025年机关运行经费支出6,791,108.97元，比上年减少1,894,276.27元，下降21.81%，主要原因是我部门深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，按照《严格落实党政机关习惯过紧日子十五条措施》《云南省机关事务管理局贯彻落实习惯过紧日子要求实施方案》要求并结合实际需求，强化工作措施，建立健全过紧日子长效机制，办公费、差旅费等公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障云南省机关事务管理局机关正常运转的相关费用支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费和办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省机关事务管理局资产总额768,593,819.73元，其中，流动资产61,152,642.86元，固定资产680,132,498.62元（净值），对外投资及有价证券4,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产21,331,335.31元（净值），其他资产1,977,342.94元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143,165,647.27元，其中固定资产减少88,838,668.62元。处置房屋建筑物2,542.99平方米，账面原值10,384,367.43元；处置车辆98辆，账面原值29,558,562.14元；报废报损资产10项，账面原值1,788,297.94元，实现资产处置收入103,612.00元；出租房屋28,591.96平方米，账面原值44,957,320.37元，实现资产使用收入16,017,658.83元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额35,387,890.36元，其中：政府采购货物支出13,318,339.52元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,069,550.84元。授予中小企业合同金额12,049,199.54元，其中：授予小微企业合同金额10,404,659.40元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
