预算决算

云南联云服务集团有限责任公司部门 2019 年预算公开说明

目录

       第一部分 2019 年部门预算编制说明

       第二部分 2019 年部门预算表

        一、部门财务收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        四、部门财政拨款收支总体情况表

        五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

        六、部门基本支出情况表

        七、部门政府性基金预算支出情况表

        八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

        九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

        十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

        十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

        十二、省对下转移支付绩效目标表

        十三、部门政府采购情况表

       云南联云服务集团有限责任公司 2019 年部门预算编制说明

        一、基本职能及主要工作

        (一)部门主要职责

         云南联云集团有限责任公司,作为云南省人民政府的组成部门,成立于 2018 年 4 月 10 日,主要履行以下职责:

         1. 为省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅和省接待办等省级机关提供更加优质的公务活动、公务接待、会议承办等服务。

         2. 将集团公司发展成为西南一流、全省领先,以旅游大健康、酒店管理投资为主业的集团公司,助推“健康生活目的地”建设。

         (二)机构设置情况

        云南联云集团有限责任公司设置战略发展中心、综合办公室、运营中心、人力资源中心、财务中心等 5 个职能部门。

        云南联云集团有限责任公司所属单位 10 个,包括:省直属事业单位:1、云南海埂花园;2、云南连云宾馆;3、云南震庄迎宾馆;4、云南安宁温泉宾馆;5、云南省接待办

公室汽车队;6、云南省人民政府招待所;7、云南海埂宾馆;8、云南海埂会堂;9、中共云南省委办公厅招待所;10、云南省人民政府办公厅招待所。

        (三)重点工作概述

        以推进市场化进程为取向,充分利用和整合有效资源提升市场化运作基础的能力,实现政府投资引导,放大和调节功能,通过公司的运作,资本经营和增量投入、促进存量资产结构调整和资源优化配置,实现资本经营与事业单位改革的有机结合,依托产权关系对企业所属的各单位以及资产实行有效监管,确保国有资产安全,高效运营并实现保值、增值;同时进一步增强为省委、省人大常委会、省政府及省级机关提供会议服务、公务接待、公务活动等服务的保障能力,运用市场机制盘活原省级机关管理的宾馆、酒店、会堂等资源,向社会提供有偿服务,加快实现机关宾馆酒店等接待工作的社会化和市场化。

        二、预算单位基本情况

        我部门编制 2019 年部门预算单位共 11 个。其中:财政全供给单位 0 个;部分供给单位 1 个;自收自支单位 10 个。财政全供给单位中行政单位 0 个;参公管理事业单位 0;非参公管理事业单位 9 个。截止 2018 年 10 月统计,部门基本情况如下:

        在职人员编制 739 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 739人。在职实有 560 人,其中:财政全供养 0 人,非财政供养 560人。离退休人员 608 人,其中:离休 0 人,退休 608 人。

        三、预算单位收入情况

        (一)部门财务收入情况

        2019 年部门财务总收入 11,220.00 万元,其中:一般公共预算 11,220.00 万元。

        (二)财政拨款收入情况

        2019 年部门财政拨款收入 11,220.00 万元,其中:本年收入11,220.00 万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 11,220.00万元(本级财力 11,220.00 万元)。

        四、预算单位支出情况

        2019 年部门预算总支出 11,220.00 万元。本级财力安排支出 11,220.00 万元,其中,项目支出 11,220.00 万元。

        (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

        一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务 150.00 万元,主要用于省接待办公室汽车队补助经费,开展安全、行车教育、成本管理等工作,确保我省各项重大公务接待交通保障能够高效、安全、优质完成和职工队伍稳定。

        一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务- 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 11,010.00 万元,其中,10,000.00 万元用于组建云南联云集团有限责任公司,推进我省机关后勤服务社会化改革;

        100.00 万元用于对西园房屋和基础设施的维护和保养,确保西园重要公务接待任务的顺利完成;200 万元用于海埂会堂经费补助经费,完成省“两会”、党代会、南博会、昆交会等重要政务会议服务保障工作及省级五大机关重要政务接待服务保障工作;60 万元用于云南海埂会议中心管理局办公场地专项经费;150 万元用于连云宾馆补助经费,确保宾馆常态运行和日常经营,保持职工队伍稳定;500 万元用于云南海埂花园补助经费,提高政务服务水平,完成政务接待任务和重要政务活动。

        公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队 60.00 万元,主要用于云南省重大会议活动安保任务和党和国家领导人、重要外宾在昆期间临时住地警卫任务。

        (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况工资福利支出 131.90 万元(其中:伙食补助费 11.90 万元,绩效工资 120 万元)。

        商品和服务支出 1,059.60 万元(其中:办公费 5.2 万元,水费 73.27 万元,电费 251.79 万元,物业管理费 18.3 万元,维修(护)费 204.5 万元,租赁费 46.02 万元,劳务费 254 万元,委托业务费 56.52 万元,公务用车运行维护费 150 万元)。

        资本性支出(基本建设)28.50 万元(其中:基础设施建设28.50 万元)。

        对企业补助 10,000.00 万元(其中:资本金注入 10,000.00万元)。

        五、省对下专项转移支付情况

        (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

        

        (二)与中央配套事项

       

        (三)按既定政策标准测算补助事项

       

        六、政府采购预算情况

        

        七、预算收支增减变化情况说明

        (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        本部门无“三公”经费支出。

        (二)本部门无基本支出。

        (三)本部门为 2018 年 5 月新成立部门,无增减情况变化。

        八、其他公开信息

        (一)专业名词解释

        对企业补助指为成立本部门,省机关事务管理局履行出资人义务实缴的注册资本金。

        (二)机关运行经费安排

       

        (三)国有资产占用情况

        鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

        (四)本部门预算绩效情况说明

        本部门整体预算绩效为:成功组建云南联云集团有限责任公司;推进我省机关后勤服务社会化改革;逐步完善企业法人治理体系。

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