第一部分 云南省机关事务管理局大观幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机关事务管理局大观幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南省机关事务管理局大观幼儿园

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省机关事务管理局大观幼儿园为省级机关干部职工学龄前子女提供保育、教育服务,通过认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等，不断深化教育改革，提高保教质量，开拓进取，积极主动完成各项工作任务目标，努力促进园所各项工作顺利开展，推动幼儿园可持续发展。

（二）机构设置情况

云南省机关事务管理局大观幼儿园成立于1951年，原名称为云南省人民政府办公厅大观幼儿园，是云南省一级一等幼儿园、云南省现代教育示范幼儿园。我单位是公益二类差额拨款事业单位，所属单位为1个，即为云南省机关事务管理局大观幼儿园，内设机构4个，包括：办公室、财务室、医务室和厨房。2023年机构未发生变化。

（三）重点工作概述

2022年，是落实“十四五”规划的关键之年，也是大观幼儿园深化改革攻坚之年。大观幼儿园在管理局和云勤集团的正确领导和关心支持下，牢牢抓住工作主动权，以“干在实处，争创先进”为导向，抓重点、破难关、补短板、树亮点，阶段性实现了“幼儿园高质量跨越式发展”的目标。

一、立足教育教学中心工作，走专业化发展道路

（一）扎实推进托幼一体化发展

一是在实践中研发园本托育课程。两个托班依托安科纳课程材料，结合托班幼儿实际和年龄特点，构建大观托育园本课程。

二是积极融入国家托育发展整体布局，进一步完善了托幼一体化服务体系。

三是积极与云南省妇幼保健院协商并达成共识，开展“0-3岁幼儿医育结合”工作，在幼儿健康管理、疾病预防、意外伤害防范与应急处理等方面提供专业指导，以0-3岁医育结合成果助推0-6岁医育结合一体化。

四是积极申报2022年全国爱心托育用人单位。

（二）在教育教学理念上推陈出新

带领教研组及中层骨干，有效推进活教育课程，通过交流、分享、总结梳理各具特色的班本化课程思路、活动设计和环境创设，为后期活教育课程深入化开展奠定基础。同时，通过践行活教育课程，选择适切的课程内容，发挥幼儿主体性，让幼儿成为环境的主人、课程的主人。

（三）在教师队伍建设上助推发展

始终坚持党管干部原则，以研学引领专业提升，内强素质、外树形象，搭好班子，带好队伍。

一是注重顶层设计，对幼儿园未来发展进行科学研判的基础上，对教职工队伍结构进行系统性、体系化规划。以“坚持事业为上、依事择人、人岗相宜”为原则，合理部署各个岗位工作，合力推动幼儿园各项工作提质增效。

二是多形式教研，通过专题培训、专家讲座、线上教研等多种形式开展落地实际问题的教研活动，进一步提升教师队伍专业水平。通过师徒结对，助推青年教师专业提升、快速成长。在云南教育出版社学前教育编辑宁琳老师、云南师范大学李红教授的共同支持下，继续进行我园班本课程《童心童梦同发展》的编写工作。

（四）分园工作迈上新台阶

分园运营上，大观幼儿园对大观优郡幼儿园、大观书香幼儿园和大观自贸区分园始终保持紧密联系和深入指导，在政治思想、办园理念和管理制度上高度统一。

二、着力提高后勤保障能力，走精细化管理道路

（一）扛稳扛牢校园安全责任

狠抓安全工作不放松。幼儿园成立安全工作领导小组，责任层层落实到人，确保安全各项工作落地见效。加强师幼安全教育，提高自我安全防范意识和安全事故应急处理技能。通过“警校家”制度，加强校园安全联防联控工作。

（二）抓实抓牢疫情防控工作

将疫情防控工作常态化。引导幼儿、家长及全体教职工提高自觉防控意识和能力。健全教职员工和幼儿健康监测机制，认真落实“日报告”制度。准备充足的防疫物资及做好园区卫生消毒。

（三）落细落实疾病矫治及体弱儿管理

本学年幼儿的体格锻炼采取全园集中和各班各自进行户外活动两种方式，在幼儿的疾病矫治及体弱儿管理上取得了较好效果。

（四）高效规范管理食堂工作

幼儿园食品安全责任重于泰山，食堂各项工作切实做到制度到位，责任到人。在进货、验货、入库、清洗、烹饪过程中，严把各个关口，落实索证索票，坚决杜绝采购过期、腐烂变质等有害食品。

（五）依法依规开展财务工作

进一步加强日常财务工作管理，严格执行国家有关规定，加强资金管理，规范财务行为，保证会计凭证手续齐全、规范合法，确保会计信息真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。细化年初预算、准确填报各类报表，真实反映单位财务状况。加强内控管理，完善内部管理规定，保护单位资产的安全完整，控制和防范单位的财务风险。

（六）有序推进改扩建工程

基本完成大观幼儿园扩建项目工程。利用暑假期间对2号教学楼进行改造。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有66人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助66人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 57人，其中： 离休 0人，退休 57人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入20,111,962.24元，其中：一般公共预算17,134,762.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,977,200.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比预算总收入减少1,186,237.76元，主要原因是其他收入的减少，去年因建设新教学楼收到了装修及教学设施设备配置补助收入，本年新教学楼已基本完工，故建设补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 17,134,762.24元，其中:本年收入17,134,762.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,134,762.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加336,562.24元，主要原因是新增班级后儿童保育费收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 20,111,962.24元。财政拨款安排支出 17,134,762.24元，其中：基本支出14,158,762.24元，与上年对比增加386,062.24元，主要原因是计划对新建教学楼的教学设施设备做进一步完善；项目支出2,976,000.00元，与上年对比减少49,500.00元，主要原因是维修（护）费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育12,945,822.24元，主要用于保障人员工资福利支出以及维持幼儿园正常运转的商品服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30,780.00元，主要用于退休人员慰问支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出996,000.00元，主要用于保障职工养老保险的正常缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出498,000.00元，主要用于保障职工职业年金的正常缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗910,080.00元，主要用于保障职工医疗保险的正常缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助670,080.00元，主要用于保障职工公务员医疗补助的正常缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,084,000.00元，主要用于保障职工公积金的正常缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局大观幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机关事务管理局大观幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

此项费用较上年相比无增减变化，原因:我单位无此项预算资金安排。

（二）公务接待费

云南省机关事务管理局大观幼儿园2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

此项费用较上年相比无增减变化，原因:我单位无此项预算资金安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机关事务管理局大观幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车保有量较上年减少1辆，变化原因是去年在经过报批审核等程序后将1辆年审不通过的老旧车辆报废。

根据车改批复文件,我单位公务用车系非财政资金保障的公务用车，年公务用车运行维护费用单位自有资金支付，故在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表中未予列示。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）履职保障经费项目

项目名称：大观幼儿园履职保障经费

项目预算资金安排：1,183,200.00元。

项目简述：2023年我单位目标是通过认真贯彻落实《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，不断深化教育改革，提高保教质量，稳定教职工队伍，充分调动职工的工作积极性，建立科学规范的激励机制，发挥绩效工资的激励导向作用，激励职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动完成各项工作任务目标，努力促进园所各项工作顺利开展，推动幼儿园可持续发展。

根据幼儿园发展需求，设定如下年度绩效目标：

（1）数量指标：在园幼儿数量。指标值：大于等于670人。指标内容：反映办园规模。根据实际情况，为不少于670名孩子提供教学教育服务，确保孩子在园安全、健康成长。

（2）质量指标：幼儿体质测试达标率。指标值：大于等于各测试项目要求的达标率。指标内容：幼儿园测试内容是心率、身高、坐高、体重、上臂部皮褶、肩胛下皮褶、腹部皮褶、坐位体前屈、立定跳远、走平衡木、双脚连续跳、10米折返跑、网球掷远。反映了幼儿各项身体素质的发育情况，有针对性的对幼儿弱项素质提出改善方案，帮助孩子补足运动短板。

（3）效益指标：办园质量和水平认可率。指标值：大于等于85%。指标内容：反映专家、同行、家长对幼儿园办园质量和水平的认可度。

（4）满意度指标：服务对象满意率。指标值：大于等于90%。指标内容：反映专家、同行、家长及教职工对幼儿园办园质量和水平、政策实施过程、效果的满意程度。

（二）其他人员支出项目

项目名称：其他人员支出项目

项目预算资金安排：1,792,800.00元。

项目简述：通过认真贯彻落实《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，不断深化教育改革，提高保教质量，稳定编外教职工队伍，充分调动职工的工作积极性，建立科学规范的激励机制，发挥绩效工资的激励导向作用，激励职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动完成各项工作任务目标，努力促进园所各项工作顺利开展，推动幼儿园可持续发展。

根据发展需求，设定如下年度绩效目标：

（1）数量指标：编外人员人数。指标值：小于等于43人。指标内容：反映编外人员数量。

（2）质量指标：教学质量。指标值：按教育部门规定，确保孩子在园安全、健康成长，完成各项教学任务。指标内容：是否完成各项教学任务、确保孩子在园安全、健康成长。

（3）效益指标：全年工资总额。指标值：小于等于3,070,000.00元。指标内容：全年工资支出不超过核定总量。

（4）满意度指标：全园职工满意度、幼儿及家长满意度。指标值：大于等于90%。指标内容：全园职工、幼儿及家长满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

支出增长率，衡量单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局大观幼儿园2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因为我单位是差额拨款事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局大观幼儿园资产总额27,205,388.83元，其中，流动资产11,143,212.52元，固定资产1,939,552.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,122,623.87元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,983,263.52元，其中固定资产增加191,881.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值108,329.00元；报废报损资产1项，账面原值108,329.00元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省机关事务管理局大观幼儿园2023年度无新增资产配置事项。

(四)空表说明

因云南省机关事务管理局大观幼儿园2023年预算不涉及一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算收支、政府采购、政府购买服务、对下转移支付、新增资产配置以及上级补助项目支出等情况，故附表《一般公共预算“三公”经费支出预算表》、《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府采购预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》均公开为空表。