第一部分 云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省机关事务管理局华山幼儿园

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省机关事务管理局华山幼儿园（以下简称华山幼儿园）按教育部门规定，通过认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等，做好教学的同时，不断深化教育改革，提高保教质量，完成各项教学任务，不断提高教学质量，确保孩子在园安全、健康成长。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学部、后勤部、财务部、行政办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.顺利完成幼儿园办园行为督导

此次督导由教育部牵头，省教育厅、市教体局、区教体局组成专家组，分五年对全省幼儿园进行办园行为的督导抽查，这是对幼儿园办园行为宗旨和办园规范的全面检查。今年6月华山幼儿园被抽查，经督导专家的实地考察，专家对幼儿园教职工专业水平表示认可，但同时也对我们硬件设施提出整改要求和扣分。

2.通过五华区妇幼保健院卫生保健初评

主动与五华区妇幼保健院医生联系，为幼儿进行体检和指导保健人员填写幼儿卫生保健20本台账，做好幼儿膳食与卫生保健，顺利通过幼儿园卫生保健合格证的初审和复审。

3.完成云南省二级一等幼儿园等级申报

华山幼儿园对照《云南省办园水平综合评价指标体系》要求，成立了以园长、副园长为核心的评定小组，客观地对各项工作进行自评，在自评工作中本着实事求是的原则进行全方位的分析，针对幼儿园的薄弱环节进行全方位的整改，并把此次申报评定工作当成我园发展的一次机遇，以评促改、以评促建，实现办园水平的整体提升。目前已通过初评，复评拟定于年底前完成。

4.完成托育备案工作，取得托育资格证书

5.完成岗位设置变更方案备案

在管理局和云勤集团领导的关心支持下，于今年9月报送华山幼儿园正高级教师相关岗位设置管理实施意见，在上级主管部门的共同努力下，我园原高级职称岗位3个，均为副高级，现变更1个岗位为正高级。

6.配合完成在建工程的相关工作

五华坊38号院与五华坊36号院共同为华山幼儿园南园项目，是集教育教学、办公、食堂等多种功能于一体的综合性园区，目前工程已顺利完工。今年收到云南省财政厅拨付的500万资金用于购置新园区的设施设备，华山幼儿园成立采购小组，按程序按要求进行了采购。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有11人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入5,019,085.83元，其中：一般公共预算5,019,085.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加559,285.83元，增加原因：2023年新园区建成幼儿人数增加，保育费收入增加；结转上年资金5,020.08元。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 5,019,085.83元，其中:本年收入5,014,065.75元，上年结转收入5,020.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,014,065.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比本年收入增加554,265.75元，增加原因：2023年新园区建成幼儿人数增加，保育费收入增加。上年结转收入增加5,020.08元，增加原因：2022年结转工资福利支出机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费5,020.08元。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 5,019,085.83元。财政拨款安排支出 5,019,085.83元，其中：基本支出2,579,085.83元，与上年对比增加2,079,285.83元，增加原因：本年度新入职人员完成转正工资水平提高，在编人员公积金、社保费缴纳纳入基本支出项目；项目支出2,440,000.00元，与上年对比减少1,520,000元，减少原因：2023年项目支出中不包含在编人员公积金、社保费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-学前教育4,272,621.90元，主要用于：（1）在编人员基本工资及绩效工资的发放、支付在编人员的社保费用和住房公积金；（2）用于外聘人员的工资发放、社保费用和住房公积金；（3）用于其他商品和服务支出（如：办公费用、培训费、座机话费、宽带费、维修费、幼儿玩教具等）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,700.00元，主要用于退休教师的补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出203,346.72元，主要用于在编人员每月养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出101,673.36元，主要用于在编人员每月职业年金缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗86,450.54元，主要用于在编人员每月医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助55,442.31元，主要用于在编人员每月公务员医疗补助缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,851.00元，主要用于在编人员其他医疗保险费用缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金290,000.00元，主要用于在编人员每月住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因本单位不涉及因公出国（境）费预算，所以较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

因本单位不涉及公务接待费预算，所以较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。(注:根据车改批复文件，云南省机关事务管理局华山幼儿园公务用车保有量有 1 量，系非财政资金保障的公务用车，2022年公务用车运行维护费822.5元，用单位自有资金支付，故在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表中未予列示。)

因本单位不涉及公务用车购置及运行维护费预算，所以较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：云南省机关事务管理局华山幼儿园非税收入（收费成本补助）

项目预算资金安排：396万元。

项目年度目标：以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为引领，以《幼儿园保育教育质量评估指南》为依托，为幼儿学习和终身发展奠定良好素质基础，坚持社会主义办园方向，践行为党育人、为国育才使命，树立科学评价导向，推动构建科学保育教育体系，整体提升幼儿园办园水平和保育教育质量。根据办园需求，按进度支付学校保育人员工资和学校日常开支，实现幼儿园正常运行，加强幼儿园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。

根据幼儿园发展需求，设定如下年度绩效目标：

（1）数量指标：在园幼儿数量，指标值：大于等于240人，指标内容：根据实际情况，为不少于240名学龄前儿童提供保育和教育服务，确保适龄幼儿在园享受高质量的生活教育，让每一位幼儿健康快乐的成长。

（3）质量指标：教研及活动开展完成率，指标值：大于等于90%，指标内容：反映幼儿园教研教学活动的开展情况。按教育部门规定，做好保育教育工作，完成各项保育教育任务，指标内容：按照各级教育部门规定，做好保育教育各项工作，确保教学质量。

（4）效益指标：办园质量和水平认可率、满足周边居民入园入托需求率，指标值：大于等于90%，指标内容：反映专家、同行、家长对幼儿园办园质量和水平的认可度；反映周边入园入托需要能否满足，推动学前教育事业可持续发展。

（5）满意度指标：服务对象满意率，在职教职工满意度，指标值：大于等于90%，指标内容：反映群众及家长、在职教职工工作满意度。认真贯彻《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，按照各级教育部门规定，不断深化教育改革，做好保育教育各项工作，结合我园一切为了孩子的办园宗旨，尽力使服务对象满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年机关运行经费安排0元，与上年无变化。主要原因分析：因华山幼儿园是公益二类财政补助事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局华山幼儿园资产总额20,051,286.08元，其中，流动资产5,896,655.60元，固定资产2,884,168.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,267,612.15元，无形资产2,850.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加851,286.04元，其中固定资产增加2,309,473元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年度无新增资产配置事项。

（四）空表说明

因云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年预算不涉及一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算收支、对下转移支付、政府采购、政府购买服务、对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出等情况，故附表《一般公共预算“三公”经费支出预算表》、附表《政府性基金预算支出预算表》、附表《部门政府采购预算表》、附表《政府购买服务预算表》、附表《省对下转移支付预算表》、附表《省对下转移支付绩效目标表》、附表《新增资产配置表》、附表《上级补助项目支出预算表》均公开为空表。