第一部分 云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省机关事务管理局金牛幼儿园

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省机关事务管理局金牛幼儿园位于昆明市西山区滇池路口省委金牛小区内，是一所由省机关事务管理局主管的全日制省一级一等示范幼儿园。我园于2001年3月创办，为中共云南省委机关幼儿园分园，直到2007年3月，独立分设为中共云南省委金牛幼儿园（现已更名为云南省机关事务管理局金牛幼儿园）。

金牛幼儿园为幼儿学习和终身发展奠定良好素质基础，坚持以幼儿为本、热爱幼儿、尊重幼儿、了解幼儿，对学龄前儿童提供保育和教育服务，确保了适龄幼儿享受有质量的学前教育，让每一位幼儿健康快乐的成长。

（二）机构设置情况

我单位现共设置6个内设职能机构，包括：党务室、办公室、教研室、财务室、保健室及食堂。分别负责各项具体的职能工作。

所属单位0个。

我单位属于二级预算单位，为公益二类差额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

2022年，云南省机关事务管理局金牛幼儿园在云南省机关事务管理局、云勤集团党委的坚强领导下，紧紧围绕机关后勤服务保障和幼儿园中心工作，牢固树立大局意识和服务意识，坚决贯彻落实集团党委的重大决策和工作部署，充分发挥窗口表率作用，对照《纲要》和《指南》精神依法办园，有力保障了幼儿园规范、有序、高效运转。现对照年初工作计划将2022年重点工作总结如下：

1．统筹联动，积极谋划创新发展

一是理论学习走深走实。我园始终把强化政治理论武装摆在首要位置，通过集团党委理论学习中心组学习、专题培训、月末全员集中学习活动，认真领会习近平新时代中国特色社会主义思想；通过“云岭先锋”、“学习强国”每月党员网上自学方式，进一步提升党员干部职工的政治理论水平；通过注重学用结合。坚持一线工作法，开展支部书记讲党课、社区共建、我为群众办实事、党员“双服务、双报到”等活动，积极推动理论实践更有实效。二是战斗堡垒作用凸显。党支部不断深化“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的思想理念，创设了金牛党建的文化品牌，并赋予了“一心三使命”的品牌内涵,实现“双融合双促进双提升”；自觉接受群众监督，签订全园教职工《师德师风廉政建设责任书》，加强师德教育；努力做好群众身边的政策宣讲员，广泛将幼儿园特色工作和亮点进行总结上报。三是党风廉政建设有力。按照“从严治党”工作要求，严格按党规党纪开展支部工作。继续推进党员责任区、党员政治生日等活动，同时每位党员联系1至2名教师，充分发挥党员思想政治教育作用。认真学习《新时代教师十项行为准则》，进一步加强师德教育。四是坚持工会人文关怀。幼儿园正式成立一级工会，结合工会制度和工作实际制定关怀标准，关注职工心理建设，疫情期间停工不停学，开启金牛幼儿园疫情时代的“心灵之约”，让职工们暖心干活、舒心干事。五是党带团建共促发展。以共青团成立100周年庆祝活动为契机，加强团员学习和组织力度，积极探索以“党建带团建”的新路子。

2．强化教研，教学工作有序联动

进一步深化教育改革中心任务，坚特“面同全体，全面发展”的原则，以培养幼儿的“五育”为目标，以“一日活动”为主阵地，注重幼儿德育教育、“文明礼貌”教育和卫生习惯教育。一是精细培养专业队伍。采取请进来、走出去的方式，参加集团两期“远航计划”培训、西山区刘瑞崑名园长工作室培训等线上线下培训；组织保育教师、厨房人员专业培训和技术练兵。通过典型引路法，利用骨干队伍积极开展园本培训、语言领域教研和青年教师“三独”比赛等活动，提高教师专业技能。通过项目工作法，定期开展评优、观摩、研讨等活动，加强教学技能和专业课题研究。二是课题研究深入引领。结合每周一次的各大组例会和活动，要求做到课题研究坚持理论—实践—认识一再实践的原则。同时积极邀请刘园长等园内外专家授课，促进了各项市、区级课题有效推进。三是活动组织突显特色。结合社会大事件及各节庆节日，圆满完成了“冬奥之约”、“喜迎二十大”等专题活动；疫情期间录制了“停课不停学”教学视频；各年级组分别开展了“金牛小主播”活动。四是幼小衔接有机渗透。为全面落实《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，针对性开展幼小衔接主题课程，做到全程、全面、双向、科学衔接。五是家园联系携手共进。提高保教质量的同时，重视家园联系，一系列的措施落实取得了良好效应。六是帮扶共建共同发展。根据年初计划完成呈贡雨花街道幼儿园、高新第二幼儿园、大姚县农村幼儿园、乐平项目农村质量线上、线下帮扶；积极配合云南省教育厅完成省级教材编写、云南省教育装备标准的修订工作。七是统筹招生保障服务。幼儿园协调各部门通过多种渠道开展招生工作，有力配合集团做好了服务保障工作。

3．后勤保障，安全和谐规范办园

一是多方联动保障安全。我园始终坚持把安全工作放在首位，与集团、西山区教体局签订了2022年安全责任书，全年有计划地开展消防安全演练、4.15国家安全日普法等教育活动。每月执行落实集团安全生产工作会议事项。疫情期间全园上下一心，有力完成了疫情防控和核算抽检工作，全年无任何安全事故发生。二是领导重视保障运转。幼儿园在修缮工作中得到了集团和幼儿园领导的大力支持：新园建设工作稳步推进；幼儿园内的教室改造完成；户外沙池、收纳区更新改造。幼儿园食堂被评为昆明市“6T”达标示范食堂。三是卫生保健保障健康。按计划组织了园内膳食和全园营养调查分析，热量、蛋白质均达标；并进行两次全面健康检查；爱国卫生运动七个专项行动、疫情和传染病防控等工作有序推进，配合完成全园核酸检测和抽检，有力保障了师幼健康。四是财务监管保障管理。根据调整工资标准的文件对教职工的工资进行调标增资；同时积极配合各级专项检查；完成保教费的收取及上缴国库等工作；完成2022年法人年检等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有40人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助40人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入11,056,725.96元，其中：一般公共预算11,056,725.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加417,525.96元，主要增加原因为：我园2022年度6名在职在编人员转正定级、14名在职在编人员岗位变动，增加的人员经费反映在了2023年一般公共预算收入中。

（二）   财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 11,056,725.96元，其中:本年收入11,056,725.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,056,725.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加417,525.96元，主要增加原因为：我园2022年度6名在职在编人员转正定级、14名在职在编人员岗位变动，增加的人员经费反映在了2023年一般公共预算收入中。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 11,056,725.96元。财政拨款安排支出 11,056,725.96元，其中：基本支出8,151,725.96元，与上年对比增加32,125.96元，主要增加原因为人员经费的增加；项目支出2,905,000.00元，与上年对比增加385,400.00元，主要增加原因为人员经费的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育8,643,325.96元，主要用于幼儿园2023年度基本支出以及非税收入成本补助支出。包含人员经费、工会经费、福利费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出773,300.00元，主要用于幼儿园2023年度在编教职工的养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出386,700.00元，主要用于幼儿园2023年度在编教职工的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗410,600.00元，主要用于幼儿园2023年度在编教职工的基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助205,300.00元，主要用于幼儿园2023年度在编教职工的公务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金637,500.00元，主要用于幼儿园2023年度在编教职工的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

金牛幼儿园此项费用较上年相比无增减变化，原因: 因本单位不涉及“三公”经费预算，所以较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

金牛幼儿园此项费用较上年相比无增减变化，原因: 因本单位不涉及“三公”经费预算，所以较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

金牛幼儿园此项费用较上年相比无增减变化，原因: 因本单位不涉及“三公”经费预算，所以较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：金牛幼儿园非税收入（收费成本补助）

项目预算资金安排：8,388,800.00元

项目简述：以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为引领，为幼儿学习和终身发展奠定良好素质基础，坚持以幼儿为本、热爱幼儿、尊重幼儿、了解幼儿，为学龄前儿童提供保育和教育服务，提高幼儿园保教质量。建立科学规范的激励机制，合理运用绩效考核结果，发挥绩效工资的激励导向作用。按时足额缴纳教职工社会保险和住房公积金，同时进一步规范我园劳务派遣人员用工秩序，维护保障好我园教职工的合法权益，调动教职工爱岗敬业的积极性，促使园所各项工作顺利开展，推动幼儿园的可持续发展。根据幼儿园发展需求，设定如下年度绩效目标：

（1）数量指标：在园班级数。指标值：大于等于13个班，指标内容：根据实际情况，幼儿园开设13个班级。

（2）数量指标：在园幼儿数量。指标值：大于等于530人，指标内容：根据实际情况，为不少于530名学龄前儿童提供保育和教育服务，确保适龄幼儿在园享受有质量的学前教育，让每一位幼儿健康快乐的成长。

（3）质量指标：备课和课堂教学规划完成率。指标值：大于等于90%，指标内容：反映幼儿园教育教学活动开展情况。以《中华人民共和国教师法》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为引领，确保教学质量。

（4）社会效益指标：办园质量和水平认可率。指标值：大于等于90%，指标内容：反映专家、同行、家长对幼儿园办园质量和水平的认可度。

（5）服务对象满意度指标：在职教职工满意度。指标值：大于等于90%，指标内容：认真贯彻《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》，反映好在职教职工的满意度情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年无变化。主要原因分析：因本单位为非参公事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局金牛幼儿园单位资产总额13,886,125.29元，其中，流动资产11,928,794.89元，固定资产净值1,953,597.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值3,733.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加756,556.26元，其中固定资产净值增加621,621.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年度无新增资产配置事项。

（四）空表说明

因云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年预算不涉及一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算收支、政府采购、政府购买服务、省对下转移支付、新增资产配置以及上级补助项目支出等情况，故附表《一般公共预算“三公”经费支出预算表》、《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府采购预算表》、《政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》均公开为空表。