第一部分 云南省机关事务管理局第二卫生所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机关事务管理局第二卫生所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省机关事务管理局第二卫生所

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省机关事务管理局第二卫生所（以下简称第二卫生所）位于云南省政府后大门大梅园巷7号，现办公大楼建于1998年，占地面积400多平方米，大楼总建筑面积2428.32平方米，全框架结构，主楼为6层（局部7层）。第二卫生所的服务宗旨是为人民提供高效优质的医疗保健服务，经过六十多年的发展，卫生所内设临床、药房、护理、医技以及后勤等五个部门，开展内科、儿科、口腔科、西药、中医中药、护理、心电图、B超、检验等业务。有观察室4间，共20余张病床。经批准已成为省、市城镇职工定点医疗机构，开通了普通门诊、慢性病门诊等医保模块。            

（二）机构设置情况

云南省机关事务管理局第二卫生所内设5个机构，包括：临床、药房、护理、医技以及后勤。

（三）重点工作概述

2023年重点工作概述如下：1、持续诊治省级领导、省离休干部及省政府办公厅干部职工及周边居民。开展好内科、儿科、口腔科、西药、中医中药、护理、心电图、B超、检验等业务。2、严格按疫情防控要求，严格落实上级疫情防控政策，尽最大力量保障卫生所职工工作环境及患者就诊环境安全。3、卫生所将增设中医、针灸推拿理疗、检验等项目，提高卫生所经济效益及社会效益。新增的项目极大方便了干部职工就诊，辅助医生高质高效地完成患者诊疗。4、做好财务管理工作。积极认真做好日常账务核算、登统记及各项年审工作。加强内控管理，进一步完善修订各项财经规章制度。加强经济监管，明确领导干部任职期间经济状况和经济责任，保证我所经济有序发展。严格执行省、市医保及卫生监督局关于诊疗的各项规定。加强医疗、收费、药房、财务之间互相牵制与监督。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入32,258,727.30元，其中：一般公共预算1,958,727.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入30,300,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，财务总收入增加10,610,527.30元，主要原因：一是增加了职业年金项目和人员基本工资，导致一般公共预算增加。二是单位医疗门诊业务量增加，药品收入增加，导致事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入1,958,727.30元，其中:本年收入1,958,727.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,958,727.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加310,527.30元，主要原因：增加了职业年金项目和人员基本工资，导致一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出 32,258,727.30元。财政拨款安排支出 1,958,727.30元，其中：基本支出1,958,727.30元，与上年对比增加310,527.30元，主要原因是增加了职业年金项目和人员基本工资；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务1,301,778.15元，主要用于事业单位人员支出工资，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、公务员医疗补助和一般共用经费、工会经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出179,667.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助56,146.15元，主要用于职工基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,254.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100,000.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局第二卫生所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机关事务管理局第二卫生所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南省机关事务管理局第二卫生所此项费用较上年相比无增减变化，原因：云南省机关事务管理局第二卫生所无此项预算资金安排。

（二）公务接待费

云南省机关事务管理局第二卫生所部门2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云南省机关事务管理局第二卫生所此项费用较上年相比无增减变化，原因：云南省机关事务管理局第二卫生所无此项预算资金安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机关事务管理局第二卫生所部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南省机关事务管理局第二卫生所此项费用较上年相比无增减变化，原因：云南省机关事务管理局第二卫生所无此项预算资金安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省机关事务管理局第二卫生所不涉及项目预算，因此无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局第二卫生所2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因：无此项费用经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局第二卫生所部门资产总额9,210,858.26元，其中，流动资产8,358,184.74元，固定资产852,683.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少652,334.23元，其中固定资产增加2,211,040.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

     云南省机关事务管理局第二卫生所2023年度无新增资产配置事项。

（四）空表说明

因云南省机关事务管理局第二卫生所不涉及一般公用预算“三公”经费支出，政府性基金预算收支、政府采购、政府购买服务、对下转移支付、新增资产配置以及上级补助项目支出等情况，故附表《一般公用预算“三公”经费支出预算表》、《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府采购预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》均公开为空表。