第一部分 云南省机关事务管理局第一卫生所2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机关事务管理局第一卫生所2023年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省机关事务管理局第一卫生2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为省委领导、省委机关干部职工和离退休人员做好医疗保障服务。除门诊工作外，在省委办公大楼设有保健办，负责省委办公厅领导、各局处室巡诊，全厅年度体检、医疗保险、计划生育、副省级以上领导和离休干部的医疗费用统计与报销等工作，还承担着省委办公厅、省委各部委办会议，离退休四季运动会、各类外出等活动的医疗保障工作。

（二）机构设置情况

云南省机关事务管理局第一卫生所为独立法人、独立核算的公益二类全额拨款事业单位。我单位无所属单位，内设机构 7个，包括：财务室、收银室、综合门诊、西药房、理疗室、口腔科、护理室。2023年机构未发生变化。

（三）重点工作概述

1.门诊业务

2022年度，第一卫生所门诊工作正常开展，无医疗事故和安全生产责任事故。综合门诊就诊总计42,006人次；药房调剂处方57,040张，处方金额24,492,026.09元，加班盘点12次；针灸理疗综合治疗1,580人次；口腔综合治疗433人次；化验检验814人次。

检验科与大家医学检验中心联合实验室合作，由护理组负责样本采集，完成各类会议保障及相关单位人员的新冠病毒核酸检测共计14,726人次。

与云南省第一人民医院药学部共同开展药物管理治疗门诊，医师和药师免费为患者提供咨询服务1,173人次。药房有力保障常规和临时用药计划的上报工作，及时完成药事会上会药品的医保信息采集工作，药品管理、配方发药、周期盘点、卫材和办公用品进出库管理无差错。口腔科除常规治疗和修复外，开展了全口吸附性义齿的制作和嵌体的制作。中医针灸理疗科不断精进刃针加银针协同调理诊疗技术，对临床疑难杂症疗效显著，取得了患者的满意和信任。

2.主要工作

根据省机关事务管理局2022年干部职工体检工作安排，在管理局办公室和云勤集团工会的统一部署下，于6月份组织开展体检工作，领导干部职工参加体检共计433人。

有序高效完成省委办公厅医疗保险工作，办理副省级以上干部医疗特诊证（照顾证）和厅级干部医疗就诊证10人；办理省本级调入续保和调出停保、新参保、在职转退休、退保等手续54人；办理特、慢病就诊手续10人。

统计上报副省级以上干部医疗费65,790.57元；报销离休老干部医药费18,524.91元。

做好省委办公厅和省机关事务管理局干部职工的医疗保险和婚育政策咨询，服务70余人次。

完成机关和云勤集团有关单位的各类会议、出差、出诊等医疗保障服务90余次。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入29,399,018.68元，其中：一般公共预算1,670,618.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入27,728,400.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加39%，主要原因分析患者药品需求增加，药品收入较上年将大幅上升。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 1,670,618.68元，其中:本年收入1,670,618.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,670,618.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加9%，主要原因分析职工薪级工资年度调整及职工岗位变动导致2023年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 29,399,018.68元。财政拨款安排支出 1,670,618.68元，其中：基本支出1,670,618.68元，与上年对比增加9%，主要原因分析人员工资及一般公用经费增加119,100.00元，基本养老保险增加18,012.00元、事业单位医疗增加12,125.60元、公务员医疗补助增加5,660.00元、住房公积金增加10,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务1,226,073.08元，主要用于人员工资发放及一般公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出170,112.00元，主要用于养老保险单位部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗114,825.60元，主要用于医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53,160.00元，主要用于医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,448.00元，主要用于医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100,000.00元，主要用于住房公积金单位部分。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

我单位不涉及政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局第一卫生所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机关事务管理局第一卫生所2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南省机关事务管理局第一卫生所此项费用较上年相比无增减变化。原因：云南省机关事务管理局第一卫生所无此项预算资金安排。

（二）公务接待费

云南省机关事务管理局第一卫生所2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云南省机关事务管理局第一卫生所此项费用较上年相比无增减变化。原因：云南省机关事务管理局第一卫生所无此项预算资金安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机关事务管理局第一卫生所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南省机关事务管理局第一卫生所此项费用较上年相比无增减变化。原因：云南省机关事务管理局第一卫生所无此项预算资金安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位除基本支出外，单位无项目支出预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位不涉及机关运行经费预算，故较上年无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局第一卫生所资产总额11,231,909.90元，其中，流动资产11,176,741.64元，固定资产55,168.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,695,200.00元，其中固定资产增加30,175.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省机关事务管理局第一卫生所2023年度无新增资产配置事项。

（四）空表说明

因云南省机关事务管理局第一卫生所2023年预算不涉及一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算收支、政府采购、政府购买服务、对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出等情况，故附表《一般公共预算“三公”经费支出预算表》、《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府采购预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》、《部门项目中期规划预算表》均公开为空表。