目录

第一部分  云南省机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省机关事务管理局是省人民政府的直属机构，为正厅级，成立于2017年11月。主要履行以下职责：

1.负责省级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全省机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责制定省级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的省级机关后勤服务项目提出审核建议。指导省级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定制定省级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出省级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责省级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定负责省级行政事业单位国有资产管理工作，制定省级机关资产管理具体制度并组织实施。负责省级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责省级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责省级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责省级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责省级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责省级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担省级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责省级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担省级领导生活区管理、生活服务保障等工作。指导并监督办公区、省级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。负责组织省级机关的义务植树工作。

8.承担省级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全省公共机构节能工作，组织实施省级公共机构节能工作。负责省级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全省公务用车制度改革工作。负责指导、监督全省公务用车管理工作。负责制定省级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施省级党政机关公务用车集中采购。负责省级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担云南省公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.参与省级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担省本级党政机关和各州（市）国内公务接待工作监督检查。

13.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，云南省机关事务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，自觉把贯彻落实习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神作为重大政治任务，聚焦中心、服务大局，统筹抓好管理、保障、服务职能，在强化集中统一管理、提升服务保障效能、坚持勤俭办一切事业等方面取得了较大成效，为党委、政府中心工作提供了有力保障，为党政机关规范高效运行提高了有力保障。具体包括以下几个方面：

1.坚持资产为基、勤俭为要，在厉行节约、反对铺张浪费上作表率。云南省机关事务管理局始终坚持勤俭办一切事业，牢固树立“过紧日子”思想，持之以恒推进以资产管理为基础的集中统一管理，推动国有资产和后勤保障资源统筹集约管理使用，深入开展节约型机关建设，切实展现了新时代机关事务工作的新使命、新担当、新作为。一是制定《关于加强省级行政事业单位资产调剂使用的通知》，不断健全完善省级行政单位国有资产集中统一管理体系；制定《云南省公务用车平台管理办法》《关于进一步提升公务用车监管效能的通知》，将省级党政机关事业单位公务出行全部纳入平台监管范围，规范车辆使用申报流程；制定《云南省“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》《云南省公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰行动计划》《公共机构生活垃圾分类管理规范》，更好发挥绿色发展示范作用；制定《党政机关绿色食堂管理规范》，深入实施机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报机制。二是不断拓展监管职能，开展楼堂馆所联合巡检和党政机关自建房安全专项整治。积极融入“清廉云南”建设，对各州、市和20%以上的省级机关国内公务接待情况进行监督检查。

2.着力提升服务保障效能，更好服务党和国家中心工作，更好服务国家治理体系和治理能力现代化。云南省机关事务管理局始终坚持“两个更好服务”目标，立足服务保障职能，主动参与和融入全省经济社会发展大局，不断强化运行保障能力，推动专业化服务提质增效，在云南高质量跨越式发展中贡献应有之力。一是建立购买后勤服务事项清单和数据库，对省级机关后勤服务预算编制和管理质效进行全面监管；二是加快建设全省机关运行成本管理平台，每年对全省707家行政单位、参公管理事业单位开展机关运行成本调查统计工作，强化统计调查成果运用，为党委、政府决策提供有力支撑；三是云南省机关事务管理局对标省委、省政府10件惠民实事，2022年承担省级政府采购项目和药品器械、医用耗材集中采购430亿元，打通了药品耗材降价的最后一公里，减轻了群众负担；认真落实国有房屋减免租政策，助力企业纾困解难；协调引进资金全力打好产业扶贫、教育扶贫、党建促脱贫、美丽乡村建设“四场硬仗”，帮扶工作成效显著，帮扶点被作为宜居宜地和美丽乡村建设样板示范推广；四是圆满完成省级重要会议、重要活动的服务保障工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规处（机关后勤体制改革指导处）、财务管理处、资产管理处、房地产管理处（省级机关住房制度改革办公室）、公共机构节能管理处、公务用车管理处、综合监管处、服务保障处、机关党委（人事处）和离退休人员办公室。

部门所属单位11个，分别是：云南省政府采购和出让中心、云南省机关事务管理局省委办公区服务中心、云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心、云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心、云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心、云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处、云南省机关事务管理局第一车队、云南省机关事务管理局第二车队、云南省机关事务管理局第一印务中心、云南省机关事务管理局第二印务中心和云南省机关事务管理局第三印务中心。

（二）决算单位构成

纳入云南省机关事务管理局2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.云南省机关事务管理局（本级）

2.云南省政府采购和出让中心

3.云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心

4.云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处

5.云南省机关事务管理局第二车队

6.云南省机关事务管理局第一印务中心

7.云南省机关事务管理局第二印务中心

8.云南省机关事务管理局第三印务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局2022年末实有人员编制672人。其中：行政编制92人（含行政工勤编制0人），事业编制580人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员98人（含行政工勤人员0人），事业人员400人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员158人（离休0人，退休158人）。

实有车辆编制279辆，在编实有车辆270辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件）

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2022年度无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局部门2022年度收入合计406099808.44元。其中：财政拨款收入371608735.54元，占总收入的91.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入34491072.90元，占总收入的8.49%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11649218.58元，增长2.95%。其中：财政拨款收入增加24778557.02元，增长7.14%，原因为完成云南省机关事务管理局及下属事业单位特定行政任务和事业发展目标而新增经费，包括后勤社会化改革中部分事业单位退休人员统筹外退休金经费、党政机关办公房大中修项目经费和省院省校合作人才培训经费等；上级补助收入为0.00元，与上年一致；事业收入为0.00元，与上年持一致；经营收入减少9582238.51元，下降21.74%，原因为事业单位受疫情影响，经营收入减少；附属单位上缴收入为0.00元，与上年一致；其他收入减少3547099.93元，100.00%，原因为2021年云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心收取2019-2020年投资收益，2022年不属于投资收益发放年份没有投资收益。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局部门2022年度支出合计411516637.09元。其中：基本支出99956310.13元，占总支出的24.29%；项目支出272013198.98元，占总支出的66.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出39547127.98元，占总支出的9.61％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16931296.37元，增长4.29%。其中：基本支出增加2475488.79元，增长2.54%，原因一是2022年机关事业单位工作人员养老保险、住房公积金缴费基数调整；二是机关事务单位工作人员正常薪级工资增加及职能职称晋升调整。项目支出增加15692636.83元，增长6.12%，原因为完成云南省机关事务管理局及下属事业单位特定行政任务和事业发展目标而新增经费，包括后勤社会化改革中部分事业单位退休人员统筹外退休金经费、党政机关办公房大中修项目经费和省院省校合作人才培训经费等；上缴上级支出为0.00元，与上年一致；经营支出减少1236829.25元，下降3.03%，原因为事业单位受疫情影响，经营业务减少，相应的经营支出减少；对附属单位补助支出为0.00元，与上年一致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出99956310.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出84096810.13元，占基本支出的84.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15859500.00元，占基本支出的15.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272013198.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要围绕云南省机关事务管理局职能职责，做好部分省级部门集中办公区后勤管理、省级党政机关办公用房调配维修管理、重要政务活动管理区域日常维修维护管理、省级部门公务用车集中审批配备管理、节约型公共机构示范项目管理、重要会议重要活动的服务保障管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出371608735.54元，占本年支出合计的90.30%。与上年相比增加18747493.20元，增长5.31%，原因为完成云南省机关事务管理局及下属事业单位特定行政任务和事业发展目标而新增经费，包括后勤社会化改革中部分事业单位退休人员统筹外退休金经费、党政机关办公房大中修项目经费和省院省校合作人才培训经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出334045727.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.89%。主要用于保障云南省机关事务管理局机关及下属事业单位正常运转的日常支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27207307.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于云南省机关事务管理局机关及下属事业单位人员养老保险、职业年金、医疗保险缴费支出等。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出3800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于节约型公共机构示范项目省级财政节能降耗专项经费支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6555700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于云南省机关事务管理局机关及下属事业单位人员住房公积金的缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13016800.00元，支出决算为12420790.69元，完成年初预算的95.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算5849340.69元，占总支出决算的47.09%；公务用车运行维护费支出决算6566900.00元，占总支出决算的52.87%；公务接待费支出决算4550.00元，占总支出决算的0.04%，具体是国内接待费支出决算4550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13016800.00元，支出决算为12420790.69元，完成年初预算的95.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为5849340.69元，完成年初预算的96.21%；公务用车运行维护费支出决算为6566900.00元，完成年初预算的97.45%；公务接待费支出决算为4550.00元，完成年初预算的14.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因一是受疫情影响，全年无因公出国（境）支出，公务接待费也减少；二是落实省委、省政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加503330.50元，增长4.22%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，均为0.00元；公务用车购置费支出决算增加197144.59元，增长3.49%；公务用车运行维护费支出决算增加320785.91元，增长5.14%；公务接待费支出决算减少14600.00元，下降76.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因一是云南省机关事务管理局依据职能职责负责省级行政部门公务用车的统一购置工作，2022年根据实际工作需要公务用车购置费支出增加。二是云南省机关事务管理局保有车辆因车辆使用年限长，使用频率高，维修次数多，油耗高且燃油费价格增长等原因导致2022年公务用车运维费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆24辆。云南省机关事务管理局依据职能职责负责省级行政部门公务用车的统一购置工作，2022年根据实际工作需求采购公务用车24辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为270辆。主要用于保障机要通信、应急处理、接待调研所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有关单位到云南省机关事务管理局开展调研、考察等活动发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局部门2022年机关运行经费支出11509497.79元，减少1445332.42元，下降11.16%,主要原因是厉行勤俭节约，办公费、差旅费、水电费、办公设备购置费等公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障云南省机关事务管理局机关正常运转的相关费用支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费和办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局部门资产总额1393780422.33元，其中，流动资产166661501.23元，固定资产1165090757.61元，对外投资及有价证券5340000.00元，在建工程33409914.28元，无形资产23278249.21元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加940559388.38元，其中固定资产增加941900139.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额127311502.69元，其中：政府采购货物支出13899302.69元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出113412200.00元。授予中小企业合同金额72349080.00元，占政府采购支出总额的56.83%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。