第一部分 云南省机关事务管理局第三印务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机关事务管理局第三印务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省机关事务管理局第三印务中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

省机关事务管理局第三印务中心主要为省政府和省政府办公厅提供文印服务。服务包括：省政府及政府办公厅文件、资料、讲话及会议材料印刷；省级机关部分单位的文件、简报、资料印刷等。

（二）机构设置情况

省机关事务管理局第三印务中心属公益二类自收自支（经费自理）事业单位，编制40人。单位下设办公室、财务室、排版车间、印刷车间、装订车间。

（三）重点工作概述

省机关事务管理局第三印务中心主要为省政府和省政府办公厅提供文印服务。为部分省级单位提供文印服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有20人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障20人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,220,000.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入5,220,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加220,000.00元，增长4.4%,主要原因分析,今年单位增加了通行证、证书印刷等业务。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,无变化，均为0.00元，主要原因分析，省机关事务管理局第三印务中心无财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,220,000.00元(均为经营支出)，与上年对比增加220,000.00元。主要原因分析，单位服务范围和服务项目增加，经营支出也增加。财政拨款安排支出 0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无变化。项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析，单位无项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局第三印务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机关事务管理局第三印务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因，云南省机关事务管理局第三印务中心无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云南省机关事务管理局第三印务中心2023年公务接待费预算为0.00元，与上年一致，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因,云南省机关事务管理局第三印务中心无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机关事务管理局第三印务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因，云南省机关事务管理局第三印务中心无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.较好的完成了本年收入400万的绩效目标，在全年的印刷服务中保证了文件、资料的零出错和零泄密，较好的完成了省政府和省政府办公厅交予的印刷保障任务。

2.在2022年里本单位在单价降低、服务质量提高的同时，一如既往为省政府、省政府办公厅和部分省级机关单位提供专业、优质的文印服务。

3.由有噪音和油墨污染的传统印刷转为绿色无污染的墨水数码印刷。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

自收自支事业单位:指财政不拨款的事业单位,收支由本单位自行承担。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局第三印务中心部门2023年机关运行经费安排4,200,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，增长4.4%.主要原因分析，今年单位增加了通行证、证书印刷等业务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局第三印务中心部门资产总额1,156,337.67元，其中，流动资产869,857.11元，固定资产286,480.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加179,524.16元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

云南省机关事务管理局第三印务中心2023年无财政拨款、“三公”经费预算支出、政府性基金预算支出、采购预算、政府购买服务预算、省对下转移支付预算、新增资产计划、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，所以财政拨款(02-1表)、一般公共预算支出(02-2表)、一般公共预算“三公”经费支出(03表)、政府性基金预算支出(06表)、部门采购预算(07表)、政府购买服务预算(08表)、省对下转移支付预算(09-1表)、省对下转移支付绩效(09-2表)新增资产(10表)、上级补助项目支出预算(11表)、部门项目中期规划预算(12表)空表公开。