目录

第一部分  云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、服务好党政机关、社会团体的各种会议，确保云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂消防安全。

2、按照《中华人民共和国文物保护法》要求，做好云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂文物保护。

3、发挥“三个教育基地”的职能做好宣传教育。

4、完成好云南省机关事务管理局交办的各项工作。 

5、开展各项教育专题活动，做好相关党史学习教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

 1、做好云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂全国重点保护单位的消防安全及维护管理，确保不发生任何安全事故。

 2、以云南人民英雄纪念碑和《云南人民革命斗争史展厅》作为“三个教育基地”的载体，开展爱国主义教育工作。

3、配合相关单位做好云南省每年9.30烈士纪念日相关活动。

4、服务好各党政机关、社会团体的各种会议。

5、完成云南省机关事务管理局交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处，内设5个科室：办公室、财务室、综合科、保卫科、党办。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为:云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

1.云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处 2022 年度无一般公共预算财政拨款项目收入和支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算拨款收入支出决算表》为空表。

3.云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处 2022 年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门2022年度收入合计4472425.29元。其中：财政拨款收入1030810.00元，占总收入的23.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元)，占总收入的0.00%；经营收入3441615.29元，占总收入的76.95%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年8930836.86元相比，收入合计减少4458411.57元，下降49.92%。其中：财政拨款与上年790900.00元相比，财政拨款收入增加239910.00元，增长30.33%，原因为人员增加相对应的费用增加；上级补助收入、事业收入、附属单位缴款收入和其他收入均为0.00元，与上年一致；经营收入3441615.29元，与上年8139936.86元相比，经营收入减少4698321.67元，下降57.72%，减少原因2022年根据相关政策经营收入及2022年停车场流量较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门2022年度支出合计9510789.42元。其中：基本支出1030810.00元，占总支出的10.84%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出8479979.42元，占总支出的89.16％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年5868116.15元相比，支出合计增加3642673.27元，增长62.08%。其中：基本支出与上年790900.00元相比增加239910.00元，增长30.33%；项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出均为0.00元，与上年一致；经营支出与上年5077216.15元相比，增加3402763.27元，增长67.02%。增加主要原因为2022年集中支付胜利堂西会议室改造费，及相关人员增加，故费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1030810.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1004810.00元，占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26000.00元，占基本支出的2.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年度云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处无项目收入和支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1030810.00元，占本年支出合计的10.84%。与上年相比增加239910.00元，增长30.33%，主要原因为2022年人员结构发生变化，人员增加相应费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1030810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于保障在职职工基本工资。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。我单位2022年无“三公”经费收入和支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。我单位2022年无“三公”经费收入和支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门2022年机关运行经费支出0.00元,与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门资产总额59807622.24元，其中，流动资产12993393.6元，固定资产46814227.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年66660487.2元相比，本年资产总额减少6852864.96元，其中固定资产增加1886406.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2005.5平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入803688.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位2022年无一般公共预算财政拨款项目收入和支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。