目录

第一部分  云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责为机关办公与职工生活提供后勤服务，主要为省政府办公区各机关服务，承担保障机关办公和职工生活各项劳务和技术服务的职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

完成省机关事务管理局委托管理及服务中心所属经营性国有资产的日常经营管理工作，确保国有资产保值增值；全面负责省政府办公区餐饮、会务、物业服务履约质量的监管工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、资产科、综合服务科、餐饮管理科、物业管理科。

部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为：云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2022年度没有使用一般公共预算财政拨款项目安排支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2022年度无“三公”经费收入，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心部门2022年度收入合计8371267.15元。其中：财政拨款收入8371267.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2930822.43元，下降25.93%。其中：财政拨款收入增加616277.50元，增长7.95%，主要原因一是新增录用人员费用；二是人员正常晋级晋档；三是机关工勤人员调增目标考核奖。上级补助收入0.00元，与上年一致；事业收入0.00元，与上年一致；经营收入0.00元，与上年一致；附属单位缴款收入0.00元，与上年一致；其他收入减少3547099.93元，下降100.00%，主要原因是本年未收到投资收益。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心部门2022年度支出合计8732040.72元。其中：基本支出8732040.72元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36909.92元，增长0.42%。其中：基本支出增加1236909.92元，增长16.50%，主要原因为一是原特定类项目支出的人员类经费调整至基本支出，故此项目经费增加；二是人员经费增加。项目支出减少1200000.00元，下降100.00%，主要原因一是原特定类项目支出的人员类经费调整至基本支出；二是铺面维修项目无法开展，项目资金退回财政。上缴上级支出0.00元，与上年一致；经营支出0.00元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00元，与上年一致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8732040.72元。与上年相比，增加1236909.92元，增长16.50%，主要原因为一是原特定类项目支出的人员类经费调整至基本支出，故此项目经费增加；二是人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7935688.51元，占基本支出的90.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费796352.21元，占基本支出的9.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少1200000.00元，下降100.00%，主要原因一是将原特定类项目支出的人员类经费调整至基本支出；二是铺面维修项目无法开展，项目资金退回财政。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8371267.15元，占本年支出合计的95.87%。与上年相比增加616277.50元，增长7.95%，主要原因为一是新增录用人员费用；二是人员正常晋级晋档；三是机关工勤人员调增目标考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7019764.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。主要用于在职在编人员工资福利支出及日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出797802.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于本单位职工的社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出553700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，主要用于缴纳本单位职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数都为0.00元，主要原因为本年度无“三公”经费收入。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13055.65元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少13055.65元，下降100.00%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无“三公”经费收入。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比持平，均为0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心部门资产总额42108394.92元，其中，流动资产35857969.88元，固定资产910425.04元，对外投资及有价证券5340000.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371877.1元，其中固定资产增加439169.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值2699.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。