第一部分 云南省政府采购和出让中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省政府采购和出让中心2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、项目中期规划预算表

附件2

云南省政府采购和出让中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于划转调整云南省政府采购和出让中心的通知》（云编办〔2018〕213号），云南省政府采购和出让中心（以下简称中心）交由省机关事务管理局管理。中心的主要职责是：接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的省级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；组织实施药品、医用耗材和乙类大型医用设备集中采购；负责第二类疫苗集中采购网上交易服务；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

（二）机构设置情况

中心为公益一类正处级事业单位，内设6个科室（正科级）,分别为：办公室、综合监管科、政府采购科、药械采购科、出让科、信息科。

（三）重点工作概述

严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，遵循“公开透明、公平竞争、公正和诚实信用”原则，增强服务意识、规范采购行为，确保省级政府集中采购工作规范、有序进行，切实做到“阳光采购”。2022年，接受财政下达预算金额8.81亿元，签订委托协议319个，完成开评标353次，中标预算金额5.57亿元，中标金额5.11亿元，节约资金0.46亿元，节资率8.22%；组织完成涉密采购项目100个，完成开评标112次，完成项目预算金额7.56亿元，中标金额6.79亿元，节约资金0.77亿元，节资率达到10.22%；政采云电子卖场审核供应商注册信息2998条，审核网上超市商品上架信息500611条，完成在线询价、反向竞价、网上超市、网上服务市场采购订单数9716条，预算总金额5.36亿元，成交总金额4.24亿元，节约资金1.13亿元，节资率达到21%。

深入贯彻落实国家及省委省政府决策部署，坚持以人民为中心的发展理念，不断规范操作流程，优化办事指南，坚持信息公开、决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开，规范开展药械招标采购工作。2022年省药品集中采购平台药品及耗材采购总金额409.15亿元；乙类大型医用设备集中采购完成开标19个，中标金额3.16亿元，节约资金0.22亿元，节资率6.51%。

替换淘汰办公电子设备集中统一处置取得突破，2022年中心共处置不具备使用价值办公电子设备累计3003件，处置款合计2.66万元。国有资产公开出让业务取得新发展，2022年中心组织了37套房屋公开挂牌招租，挂牌价格合计610.38万元，其中成交4套，挂牌底价161.79万元，成交金额163.84万元，溢价2.05万元。高质量做好矿业权出让工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入10,574,985.79元，其中：一般公共预算10,574985.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少1,261,120.98元，下降10.65%，主要原因为：2022年云南省药品集中采购平台升级改造项目已结束，2023年无该项目。

（二）部门财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入 10,574,985.79元，其中:本年收入10,530,498.26元，上年结转收入44,487.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,530,498.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,261,120.98元，下降10.65%，主要原因为：2022年云南省药品集中采购平台升级改造项目已结束，2023年无该项目。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出 10,574,985.79元。财政拨款安排支出 10,574,985.79元，其中：基本支出5,553,185.79元，与上年对比增加840,969.00元，增长15.14%，主要原因为人员变动，工资增减变化和卫生健康支出增加；项目支出5,021,800.00元，与上年对比减少2,102,089.98元，下降41.86%，主要原因为：2022年云南省药品集中采购平台升级改造项目已结束，2023年无该项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行3,997,101.79元，主要用于事业人员工资及公用支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,021,800.00元，主要用于采购和出让管理运行专项经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于离退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出525,588.64元，主要用于单位养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出182,447.12元，主要用于单位职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗300,340.33元，主要用于医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助156,278.38元，主要用于医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,702.00元，主要用于医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金330,000.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2,738,000.00元，其中：政府采购货物预算61,000.00元、政府采购服务预算2,677,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省政府采购和出让中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无增减变化：

（一）因公出国（境）费

云南省政府采购和出让中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省政府采购和出让中心2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。产生国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省政府采购和出让中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省政府采购和出让中心根据职能职责和年度重点工作任务，确定重点项目为“采购和出让管理运行专项经费”。

“采购和出让管理运行专项经费”设置6个绩效目标指标，包括2个产出指标（2个数量指标）、2个效益指标（2个经济效益指标）、2个满意度指标（2个服务对象满意度指标）。

在设置项目支出绩效目标时，与对口业务科室、具体实施单位和综合监管科对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出和效果。申报的整体支出绩效目标和项目绩效目标，设置符合规定的格式和要求，相关内容完整，绩效目标内容指向明确、量化可行、可考核。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、事业单位、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.矿业权出让交易是指县级以上人民政府自然资源主管部门和新疆生产建设兵团所属自然资源主管部门（以下简称自然资源主管部门）出让矿业权的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省政府采购和出让中心2023年机关运行经费安排5,021,800.00元，与上年对比减少2,102,089.98元，下降41.86%，主要原因为2022年云南省药品集中采购平台升级改造项目已结束，2023年无该项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省政府采购和出让中心资产总额6,300,392.96元，其中，流动资产390,580.87元，固定资产396,145.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,513,666.67元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,391,673.75元，其中固定资产增加55,495.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

因云南省政府采购和出让中心无一般公共预算“三公”经费支出预算支出、政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、省对下转移支付预算和上级补助项目支出预算，所以一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、省对下转移支付预算表（09-1表）、省对下转移支付绩效目标表 （09-2表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。