第一部分 云南省政府采购和出让中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省政府采购和出让中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省政府采购和出让中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于划转调整云南省政府采购和出让中心的通知》（云编办〔2018〕213号），云南省政府采购和出让中心（以下简称中心）交由省机关事务管理局管理。中心的主要职责是：接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的省级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；组织实施药品、医用耗材和乙类大型医用设备集中采购；负责第二类疫苗集中采购网上交易服务；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

（二）机构设置情况

中心为公益一类正处级事业单位，内设6个科室（正科级）,分别为：办公室、综合监管科、政府采购科、药械采购科、出让科、信息科。

（三）重点工作概述

1.稳步推进政府集中采购工作

认真履行省级政府集中采购机构职责，健全机制、完善制度，严把采购备案关、采购程序关、社会监督关，加大信息公开力度，促进公平竞争，着力加强前期上门服务及后期回访工作，使采购真正成为“阳光工程”。

持续推进云南省省级电子卖场建设，促进政府采购与互联网深度融合，进一步提高政府采购规范化、透明化程度，规范零星采购行为，提升政府采购的效率和效益，为采购各方提供更优质便捷的服务。

依法依规做好涉密政府采购工作，不断完善涉密场所和制度建设，对涉密采购从业人员进行系统化培训，提升保密意识和素养，建立人防、物防、技防并重的综合防护体系，确保涉密采购项目顺利开展，有效保护采购过程中的涉密信息安全。

2.持续深化医改政策落实落地  

深入贯彻落实国家医改政策，不断完善药械采购工作的规范化、统一化、制度化、标准化，积极推进医药体制改革。结合全面深化医改建设总体目标，深入落实各项政策和完善各项制度，力争使医疗卫生机构、生产及配送企业在药物集中采购交易活动中的购销行为更加规范，力争进一步降低虚高药品，从而解决群众看病贵的问题，助力医药卫生体制全面深化改革。

按照中共中央、国务院出台的《关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号），“建立招标、竞价、议价、挂网、交易、结算、监督一体化的省级招标采购平台”要求，加快信息化建设，实现一体化管理；同时，按照省领导的批示精神，全力推进完成平台升级改造，实现医保定点民营医院通过省药品集中采购平台采购药品和医用耗材的工作目标。

3.探索创新公共资源出让业务

按照《云南省省级党政机关替换办公电子设备处置实施方案》要求，持续做好政策解读、答疑、数据收集、处置业务咨询等工作，做好具备使用价值办公电子设备挂牌出让、具备使用价值和不具备使用价值办公电子设备处置款收缴等工作，不断积累处置经验、规范处置流程、完善工作制度、提升工作成效。同时，积极配合局经营性资产专班，做好省级对外经营和闲置资产处置相关工作，力争承担更多国有资产公开出让工作。

4.强化作风建设规范内部管理

不断建立健全和完善各项规章制度，强化用制度管权、按制度办事、靠制度管人，加强中心干部职工队伍政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设。强化内部业务监管，积极推进标准化、制度化建设，规范和优化业务实施流程和内控机制，从业务流程和运行制度上确保各项业务开展依法规范、公开公正、优质高效，有效防控廉政风险。同时，充分发挥标准化管理的效能效力，提升中心业务工作服务水平和服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,209.22万元，其中：一般公共预算1,209.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加154.95万元，增长14.70%，主要原因为新增两个项目云南省药品集中采购平台升级改造项目经费（医保定点民营医疗机构药品耗材采购子系统开发及配套设备）和出让业务专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,209.22万元，其中:本年收入1,209.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,209.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加154.95万元，增长14.70%，主要原因为新增两个项目云南省药品集中采购平台升级改造项目经费（医保定点民营医疗机构药品耗材采购子系统开发及配套设备）和出让业务专项经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,209.22万元。财政拨款安排支出1,209.22万元，其中：基本支出466.02万元，与上年对比增加21.99万元，增长4.95%，主要原因为人员变动，工资增减变化；项目支出743.20万元，与上年对比增加132.96万元，增长21.79%，主要原因为新增两个项目云南省药品集中采购平台升级改造项目经费（医保定点民营医疗机构药品耗材采购子系统开发及配套设备）和出让业务专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行352.30万元，主要用于事业人员工资、及公用支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出743.20万元，主要用于云南省药品集中采购平台升级改造项目经费（医保定点民营医疗机构药品耗材采购子系统开发及配套设备）、政府采购业务经费、乙类大型设备二类疫苗软件项目经费、药品集中采购业务经费、出让业务专项经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.32万元，主要用于离退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.94万元，主要用于单位养老保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.28万元，主要用于医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.89万元，主要用于医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.29万元，主要用于保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.00万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额583.36万元，其中：政府采购货物预算4.56万元、政府采购服务预算578.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省政府采购和出让中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省政府采购和出让中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省政府采购和出让中心部门2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%，增加变化原因为省内外单位到中心交流学习，须有必要的业务招待费支出，预计2022年度国内公务接待批次为2次，共计接待33人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省政府采购和出让中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门职能职责和国家、省相关政策文件要求，按照项目年度目标的计划，圆满高效地完成各项工作。

截至2021年12月，政府集中采购组织完成开评标316次，已完成项目预算金额8.28亿元，中标金额7.85亿元，节约资金0.43亿元，节资率达到5.18%；政采云电子卖场审核供应商注册信息2713条，审核网上超市商品上架信息355625条，完成在线询价、反向竞价、网上超市、网上服务市场采购订单数7758条，预算总金额3.26亿元，成交总金额3.16亿元，节约资金0.11亿元，节资率达到3.24%；涉密政府采购：组织完成涉密项目开评标62次，完成项目预算金额3.94亿元，中标金额3.46亿元，节约资金0.48亿元，节资率达到12.23%。全年政府集中采购业务工作无有效投诉。

截至2021年12月，省药品集中采购平台药品采购总金额222.78亿元（基本药物采购金额100.95亿元〔基层医疗卫生机构基本药物采购金额26.24亿元〕、非基本药物采购金额121.83亿元）；目前，省药品集中采购平台可采购的基本药物6392条，品规达3289个；非基本药物25468条，品规达10422个，全省122个县区下辖的1332家基层医疗卫生机构参与网上药品采购。全省各级医疗机构在药品集中采购平台国家组织药品集中采购专区累计采购金额1.53亿元。高值医用耗材全省医疗机构采购订单金额38.10亿元。新型冠状病毒检测试剂采购金额1.66亿元。二类疫苗采购金额18.56亿元。受理医疗机构乙类大型设备医用设备集中采购项目25个，中标金额累计4.98亿元，节约资金0.19亿元，节资率3.69%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.高值医用耗材：一般指对安全至关重要、生产使用必须严格控制、限于某些专科使用且价格相对较高的消耗性医疗器械。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省政府采购和出让中心部门2022年机关运行经费安排743.2万元，与上年对比增加132.96万元，增长21.79%，主要原因为新增两个项目云南省药品集中采购平台升级改造项目经费（医保定点民营医疗机构药品耗材采购子系统开发及配套设备）和出让业务专项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省政府采购和出让中心部门资产总额75.87万元，其中，流动资产41.81万元，固定资产34.06万元。与上年相比，本年资产总额减少11.2万元，其中固定资产减少11.14万元，为固定资产折旧费用。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。