第一部分 云南省机关事务管理局第一印务中心2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 云南省机关事务管理局第一印务中心2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、省对下转移支付预算表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　附件2 

　　云南省机关事务管理局第一印务中心2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　为机关办公提供文印服务，为机关印刷文件、材料及资料，承接部分社会印刷产品。 

　　（二）机构设置情况 

　　云南省机关事务管理局第一印务中心设有7个部门，分别是：保密办公室、行政办公室、业务部、制作部、印装部、制卷部、财务室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　一是完成各厅、部委、局等机关单位的文件、内刊资料、领导讲话和各类会议文件、材料；二是承印包括2024年度部分国家统一考试试卷印制及部分大学和单位自主组织的考试试卷的印制工作；三是开展对外印刷经营活动，承接社会印刷业务，完成部分单位内部文件及刊物印刷服务项目。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制70人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有12人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障12人。 

　　离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入16,000,000.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入16,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 

　　与上年对比减少500,000.00元，主要原因分析：考虑到市场变化等因素，收入减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

　　与上年对比无变化，主要原因分析：云南省机关事务管理局第一印务中心系经费自理事业单位，无财政拨款收入与支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出16,000,000.00元。财政拨款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省机关事务管理局第一印务中心系经费自理事业单位，无财政拨款收入与支出；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省机关事务管理局第一印务中心系经费自理事业单位，无财政拨款收入与支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　无。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　云南省机关事务管理局第一印务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　云南省机关事务管理局第一印务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：无变化。云南省机关事务管理局第一印务中心系经费自理事业单位，无财政拨款收入与支出。 

　　（二）公务接待费 

　　云南省机关事务管理局第一印务中心部门2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变化原因：无变化。云南省机关事务管理局第一印务中心系经费自理事业单位，无财政拨款收入与支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　云南省机关事务管理局第一印务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。因云南省机关事务管理局第一印务中心为经费自理单位，无财政拨款收入与支出，执行的企业会计制度中无“三公”经费科目，车辆运行费用计入管理费用科目。 

　　增减变化原因：无变化。云南省机关事务管理局第一印务中心系经费自理事业单位，无财政拨款收入与支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　云南省机关事务管理局第一印务中心系经费自理事业单位，无重点项目预算。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.经营收入：开展经营活动取得的收入。 

　　2.经营支出：开展经营活动发生的支出。 

　　3.资产：过去的交易或事项形成的、拥有或者控制的、预期会带来经济利益的资源。 

　　4.固定资产：为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 

　　5.流动资产：在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产。 

　　6.无形资产：拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　云南省机关事务管理局第一印务中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析云南省机关事务管理局第一印务中心系经费自理事业单位，无财政拨款收入与支出，无机关运行经费安排。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，云南省机关事务管理局第一印务中心部门资产总额46,817,654.29元，其中，流动资产28,129,706.90元，固定资产15,758,907.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,929,039.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加447,364.48元，其中固定资产增加-111,417.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。 

　　（四）空表说明 

　　因云南省机关事务管理局第一印务中心系经费自理单位，无财政拨款收入支出、一般公共预算收入与支出、一般公共预算“三公”经费预算支出、政府性基金预算支出、部门政府采购预算、政府购买服务预算支出、省对下转移支付预算、省对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，所以财政拨款收支预算总表（02-1表）、一般公共预算支出预算表（02-2表）、一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、政府购买服务预算表（08表）、省对下转移支付预算表（09-1表）、省对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。