第一部分 云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2024年预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2024年预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、省对下转移支付预算表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　附件2 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2024年预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.服务好党政机关、社会团体的各种会议，确保胜利堂消防安全。 

　　2.按照《中华人民共和国文物保护法》要求，做好胜利堂文物保护。 

　　3.发挥“三个教育基地”的职能做好宣传教育。 

　　4.积极配合机关事务管理局开展“廉洁文化”教育基地建设。 

　　5.充分利用抗战纪念设施及红色资源优势开展各项教育专题活动，做好相关党史学习教育。 

　　6.完成好省机关事务管理局交办的各项工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处，共设置5个内部机构，包括：办公室、财务室、会务科、博物管理科、机电保卫科。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.做好胜利堂全国重点保护单位的消防安全及维护管理，确保不发生任何安全事故。 

　　2.以云南人民英雄纪念碑和《云南人民革命斗争史展厅》作为“三个教育基地”的载体，开展爱国主义教育，传承红色基因，弘扬社会主义核心价值观方面发挥重要作用。 

　　3.积极配合省军人退役事务厅开展9.30烈士纪念日活动并圆满完成。 

　　4.充分发挥文物和抗战纪念设施等红色资源优势，服务好党政机关，企事业单位和社会团体。 

　　5.加强传播党的廉洁文化，建成并开放《云南廉洁文化教育基地-百年奋斗史》《云南廉洁文化教育基地-百年廉洁路》参观走廊，在传播党的廉洁文化方面发挥重要作用。 

　　6.完成省机关事务管理局交办的其他工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下： 

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有14人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助14人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年单位财务总收入17,248,241.99元，其中：一般公共预算1,125,744.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入16,122,497.75元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 

　　与上年对比，单位财务总收入增加8,358,643.83元，增长94.03%，其中：一般公共预算收入减少47,609.92元，事业单位经营收入增加406,253.75元。主要原因分析：一是在职人员离退休2人，经费相应减少；二是经营好转，经营收入增加；三是单位经营结余全部编入单位资金收入管理。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年单位财政拨款收入1,125,744.24元，其中:本年收入1,125,744.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,125,744.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

　　与上年对比，财政拨款收入减少47,609.92元，下降4.06%，主要原因分析：在职人员离退休2人，经费相应减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年单位预算总支出17,248,241.99元。财政拨款安排支出1,125,744.24元，其中：基本支出1,125,744.24元，较上年减少47,609.92元，下降4.06%，主要原因分析：在职人员离退休2人，人员经费减少。项目支出0.00元，与上年对比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行969,790.64元，主要用于在职职工基本工资。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于离退休人员公用经费。 

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,864.67元，主要用于在职人员工伤保险支出。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗100,692.18元，主要用于在职职工医疗保险。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46,616.75元，主要用于在职职工公务员医疗补助。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,240.00元，主要用于在职职工医疗保险。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额1,092,000.00元，其中：政府采购货物预算85,500.00元、政府采购服务预算1,006,500.00元、政府采购工程预算0.00元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年对比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　与上年对比无变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（公务用车运维经费由单位经营收入资金进行保障，财政未安排资金）。 

　　与上年对比无变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　项目名称：“其他人员支出”用于聘用人员工资支出。 

　　绩效目标：一是充分发挥文物和抗战纪念设施等红色资源优势，服务好党政机关、企事业单位和社会团体；二是负责会堂正常服务工作及清洁、保卫工作；三是积极配合机关事务管理局开展“廉洁文化”宣传教育；四是以云南人民英雄纪念碑和《云南人民革命斗争史展厅》作为“三个教育基地”的载体，开展爱国主义学习教育，传承红色基因，弘扬社会主义核心价值观宣传教育方面的工作；五是完成省机关事务管理局交办的其他工作。 

　　其他人员支出经费设置5个绩效指标，包括2个产出指标（1个数量指标、1个质量指标），2个效益指标（2个社会效益指标），1个满意度指标（1个服务对象满意度指标）。 

　　在设置项目支出绩效目标时，与对口业务科室、具体实施对各项绩效目标进行充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反应项目的预期产出和效果。申报单位整体支出绩效目标和项目绩效目标，设置符合规定的格式和要求，相关内容完整，绩效目标内容完整，绩效目标内容明确，量化可行、可考核。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、经营收入、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2024年机关运行经费安排17,248,241.99元，与上年对比，增加8,358,643.83元，增长94.03%，主要原因分析：胜利堂管理处为“三个教育基地”，因博物馆老化，需对展厅提升改造，故2024年预算费用增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处资产总额56,157,041.94元，其中，流动资产12,376,505.47元，固定资产43,780,535.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,650,580.30元，其中固定资产增加536,910.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入5,810,000.00元，其中出租资产4,485.50平方米，资产出租收入2,300,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。 

　　（四）空表说明 

　　因云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处无一般公共预算“三公”经费预算支出、政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、省对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，所以一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、省对下转移支付预算表（09-1表）、省对下转移支付绩效目标表（09-2表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。