第一部分 云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、省对下转移支付预算表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　附件2 

　　云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心主要工作职能职责为： 

　　1.负责省人大常委会办公区服务中心全面从严治党工作。 

　　2.负责省人大常委会办公区服务中心干部职工的政治、思想、组织、作风建设和教育管理工作。 

　　3.负责省人大常委会领导办公室后勤服务保障工作。 

　　4.负责省人大常委会机关小食堂的保障服务工作。 

　　5.负责驾驶员和公务车辆管理，做好省人大常委会机关公务交通保障工作。 

　　6.负责国防路、工人新村2个职工住宅区的物业管理。 

　　7.负责管理省人大常委会办公厅委托的经营性资产和闲置资产。 

　　8.负责省人大常委会办公区服务中心综治维稳、精神文明建设和安全生产监督等工作。 

　　9.完成省人大常委会办公厅和省机关事务局交办的其他服务工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置四个内设机构，包括：综合科、生活服务科、房屋资产管理科和车辆管理科。我部门无下属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　负责省人大常委会领导办公室、会议室保洁、绿化、办公用品配置、会务服务等相关后勤服务保障工作和生活服务保障工作。负责省人大常委会十三个正厅级单位公务用车加油、维修、养护、保险、派车等相关工作和驾驶员日常管理及培训工作。负责两个房改房公共部分设施管理、水电物业管理、保洁绿化等相关工作。负责省人大常委会办公厅委托的经营性资产和闲置资产的管理。参与完成省人代会和常委会等重要会议的后勤服务保障工作。完成省人大常委会办公厅和省机关事务管理局交办的其他服务工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制70人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入14,613,892.62元，其中：一般公共预算14,613,892.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 

　　与上年对比，总收入增加1,108,857.93元，增长8.21%，主要原因是人员正常晋级晋档，人员经费增加；公用经费较上年增长；项目支出与上年对比增加600,000.00元，增长25%，主要原因是后勤保障人员增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入14,613,892.62元，其中:本年收入14,613,892.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,613,892.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

　　与上年对比，财政拨款收入增加1,108,857.93元，增长8.21%，主要原因是人员正常晋级晋档，人员经费增加；公用经费较上年增长。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出14,613,892.62元。财政拨款安排支出14,613,892.62元，其中：基本支出11,613,892.62元，与上年对比增加508,857.93元，增长4.58%，主要原因是人员正常晋级晋档，人员经费增加；项目支出3,000,000.00元，与上年对比增加600,000.00元，增长25%，主要原因是后勤保障人员增加。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务8,596,273.44元，主要用于在职在编人员工资福利支出；日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。 

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理3,000,000.00元，主要用于省人大常委会办公区后勤服务保障。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于离退休人员公用经费。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,050,431.84元，主要用于职工基本养老保险费支出。 

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出44,302.80元，主要用于职工工伤保险、失业保险支出。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗709,041.49元，主要用于职工基本医疗保险支出。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助328,259.95元，主要用于职工医疗补助支出。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,230.00元，主要用于职工大病医疗保险支出。 

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金862,813.10元，主要用于职工住房公积金支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与去年相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　与去年相比无变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　与去年相比无变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　省人大常委会办公区服务中心2024年重点项目绩效目标涉密不予公开。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。 

　　4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心部门2024年机关运行经费安排984,731.64元，与上年对比增加62,229.06元，增长6.75%。主要原因是人员正常晋级晋档，人员经费增加，促使工会经费及福利费增长。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心部门资产总额716,921.76元，其中，流动资产659,559.63元，固定资产57,362.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加716,921.76元，其中固定资产增加57,362.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。 

　　（四）预算报表为空的情况说明 

　　2024年度，云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）为空表；项目涉密不予公开，故项目支出预算表（05-1表）为空表；项目涉密不予公开，故项目支出绩效目标表（05-2表）为空表；无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表（06表）为空表；无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表（08表）为空表；无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表（09-1表）和省对下转移支付绩效目标表（09-2表）为空表；无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表（11表）为空表。