目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于划转调整云南省政府采购和出让中心的通知》（云编办〔2018〕213号），云南省政府采购和出让中心（以下简称中心）交由省机关事务管理局管理。中心的主要职责是：接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的省级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；组织实施药品、医用耗材和乙类大型医用设备集中采购；负责第二类疫苗集中采购网上交易服务；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．稳中求进、守正创新，努力实现政府集中采购工作高质量发展。不断提高采购质效，全力推进框架协议采购试点工作。立足中心职能职责，加强交流合作促进政府采购高质量发展。不断优化营商环境，“应退尽退”开展履约保证金清退工作。省财政厅对中心年度集采机构考核评定为优秀。同时，中心荣获中国政府采购杂志社“2022年度优秀集中采购机构”、中国开发区协会“2023年度优秀全国公共资源交易中心（省级）”、“2023年度全国公共资源交易优秀招标代理机构”称号。

2．规范高效、为民惠民，不断提高药械采购服务保障能力。全力做好医药领域腐败问题集中整治相关工作，营造风清气正行业环境。充分发挥药械集中采购优势，让医改红利切实惠及人民群众。高效落实国家医保局药品和医用耗材编码标准化工作。进一步加强云南省药品集中采购平台网络安全。规范行为净化环境，建立健全医药企业信用评价长效机制。

3．积极探索、勇于创新，全力服务新能源发展战略发挥作用。全力服务云南绿色资源经济低碳高质量发展。规范开展国有资产处置工作，提升国有资产管理效能。

4．建章立制、强化管理，有效推进中心工作制度化规范化。全面梳理内部管理制度。积极推进标准化建设。贯彻落实平安建设工作。

5．党建引领、促进发展，扎实开展主题教育以及清廉中心建设走实走深。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。高标准严要求不断推进支部规范化建设。健全完善廉政风险防控制度，推进“清廉中心”建设。 

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综合监管科、政府采购科、药械采购科、出让科和信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省政府采购和出让中心作为二级预算单位纳入云南省机关事务管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省政府采购和出让中心2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省政府采购和出让中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省政府采购和出让中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省政府采购和出让中心2023 年度无财政拨款“三公”经费，无机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位情况表》为空表；云南省政府采购和出让中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省政府采购和出让中心2023年度收入合计1098.36万元。其中：财政拨款收入1098.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少85.25万元，下降7.20%。其中：财政拨款收入减少85.25万元，下降7.20%；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入0.00万元，与上年持平。主要原因是：云南省药品集中采购平台升级改造项目已结束，2023年不再安排经费。

二、支出决算情况说明

云南省政府采购和出让中心2023年度支出合计1098.36万元。其中：基本支出628.67万元，占总支出的57.24%；项目支出469.69万元，占总支出的42.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少85.25万元，下降7.20%。其中：基本支出增加157.45万元，增长33.41%；项目支出减少242.70万元，下降34.07%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。主要原因是：1.基本支出增加的原因是人员变动，工资和保险等增加。2.项目支出减少的原因是云南省药品集中采购平台升级改造项目已结束，2023年不再安排经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省政府采购和出让中心机构正常运转的日常支出628.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出596.67万元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.00万元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省政府采购和出让中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出469.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况：围绕云南省政府采购和出让中心职能职责完成政府集中采购、药械集中采购、药品和医用耗材集中采购等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省政府采购和出让中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1098.36万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少85.25万元，下降7.20%，主要原因为2022年云南省药品集中采购平台升级改造项目已结束，该资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出936.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%。主要为事业人员支出工资、其他公用支出、采购和出让管理运行专项经费及开评标室改造及业务机房应急保障利旧改造项目经费；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8．社会保障和就业（类）支出76.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于缴纳养老保险；

9．卫生健康（类）支出47.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于缴纳医疗保险；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出38.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于缴纳住房公积金；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省政府采购和出让中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省政府采购和出让中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省政府采购和出让中心资产总额575.73万元，其中，流动资产32.92万元，固定资产47.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产495.77万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.31万元，其中固定资产增加7.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，云南省政府采购和出让中心政府采购支出总额287.90万元，其中：政府采购货物支出20.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出267.64万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。