目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责省级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全省机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责制定省级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的省级机关后勤服务项目提出审核建议。指导省级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定制定省级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出省级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责省级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定负责省级行政事业单位国有资产管理工作，制定省级机关资产管理具体制度并组织实施。负责省级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责省级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责省级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责省级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责省级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责省级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担省级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责省级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担省级领导生活区管理、生活服务保障等工作。指导并监督办公区、省级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。负责组织省级机关的义务植树工作。

8.承担省级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全省公共机构节能工作，组织实施省级公共机构节能工作。负责省级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全省公务用车制度改革工作。负责指导、监督全省公务用车管理工作。负责制定省级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施省级党政机关公务用车集中采购。负责省级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担云南省公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.参与省级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担省本级党政机关和各州（市）国内公务接待工作监督检查。

13.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全省机关事务部门坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻落实党的二十大精神，自觉把贯彻落实习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神作为重大政治任务，紧扣“3815”战略发展目标，持续深化主题教育成果，围绕中心、服务大局，以落实作风革命、效能革命的实际行动，在强化集中统一管理、提升服务保障效能、坚持勤俭办一切事业等方面取得了显著成效，为党政机关规范高效运转提供了有力保障。

坚持资产管理为基，更好服务党和国家中心工作。树立“大资产”理念，用好资产管理信息化标准化手段，从制度上、体制上找准切入点和突破口，全面管好管活房屋、土地、车辆、家具、设备等各类实物资产，以资产资源的高效统筹、集约使用，为更好履行机关事务职能职责，提供重要物质基础和坚实依托。

坚持勤俭节约为要，更好服务国家治理体系和治理能力现代化。把过紧日子要求贯穿于机关事务工作各方面、全过程，加强节约型机关建设，优化服务保障工作流程和支出结构，强化机关运行成本控制。

加快推进后勤服务社会化。云南省机关事务管理局进一步优化转变保障方式和服务模式，积极探索构建符合实际的机关后勤服务社会化路子，健全完善准入机制、监管机制和考评办法，全面提升服务保障效能和水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规处（机关后勤体制改革指导处）、财务管理处、资产管理处、房地产管理处（省级机关住房制度改革办公室）、公共机构节能管理处、公务用车管理处、综合监管处、服务保障处、机关党委（人事处）和离退休人员办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省机关事务管理局（本级）作为二级预算单位纳入云南省机关事务管理局2023年度部门决算编报范围。纳入云南省机关事务管理局（本级）2023年度决算编报的单位共3个。其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.行政单位1个：云南省机关事务管理局（本级）

2.其他事业单位2个：云南省机关事务管理局省委办公区服务中心和云南省机关事务管理局第一车队

纳入云南省机关事务管理局（本级）2023年部门决算编报的单位与所属单位范围不一致。原因为：云南省机关事务管理局省委办公区服务中心、云南省机关事务管理局第一车队2家单位未实行财务独立核算，其数据统一并入云南省机关事务管理局（本级）核算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局（本级）2023年末实有人员编制222人。其中：行政编制92人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员94人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员76人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制279辆，在编实有车辆251辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省机关事务管理局（本级）2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也未安排政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省机关事务管理局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局（本级）2023年度收入合计31555.09万元。其中：财政拨款收入31555.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1931.66万元，下降5.77%。其中：财政拨款收入减少1931.66万元，下降5.77%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是根据实际业务需要减少项目经费。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局（本级）2023年度支出合计31555.09万元。其中：基本支出7184.43万元，占总支出的22.77%；项目支出24370.66万元，占总支出的77.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1931.66万元，下降5.77%。其中：基本支出增加138.71万元，增长1.97%，主要原因是因人员增加导致工资及社保、医保经费增长；项目支出减少2070.37万元，下降7.83%，主要原因是根据实际业务需要减少项目经费；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省机关事务管理局（本级）机构正常运转的日常支出7184.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6183.75万元，占基本支出的86.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1000.68万元，占基本支出的13.93%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省机关事务管理局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24370.66万元。其中：基本建设类项目支出10.89万元。具体项目开支及开展工作情况：主要围绕云南省机关事务管理局（本级）职能职责，做好部分省级部门集中办公区后勤管理、省级党政机关办公用房大中修管理、省级部门公务用车集中审批配备管理及节约型公共机构示范项目管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出31555.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1931.66万元，下降5.77%，主要原因是根据实际业务需要减少项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出28325.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.76%。主要用于保障云南省机关事务管理局（本级）正常运转的日常支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出，围绕云南省机关事务管理局（本级）职能职责，做好部分省级部门集中办公区后勤管理、省级党政机关办公用房大中修管理、省级部门公务用车集中审批配备管理及节约型公共机构示范项目管理工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2466.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于云南省机关事务管理局（本级）行政及事业人员养老保险、职业年金的缴费支出等；

9.卫生健康（类）支出336.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于云南省机关事务管理局（本级）行政及事业人员医疗保险、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出99.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于2023年省级财政节能降耗专项资金支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出327.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于云南省机关事务管理局（本级）行政及事业人员住房公积金的缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1522.40万元，决算为1443.26万元，完成年初预算的94.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为16.62万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为922.00万元，决算为859.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.55%，完成年初预算的93.22%；公务用车运行维护费支出年初预算为580.78万元，决算为580.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.24%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为2.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.21%，完成年初预算的99.67%，具体是国内接待费支出决算2.99万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1522.40万元，支出决算为1443.26万元，完成年初预算的94.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为16.62万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为922.00万元，决算为859.53万元，完成年初预算的93.22%；公务用车运行维护费支出年初预算为580.78万元，决算为580.74万元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为2.99万元，完成年初预算的99.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年我单位无因公出国（境）费业务，因公出国（境）费支出决算较预算减少16.62万元；二是公务接待费决算支出较预算减少0.01万元；三是公务用车购置费支出决算较预算减少62.47万元；四是公务用车运行维护费支出决算较预算减少0.04万元。我单位坚决贯彻中央八项规定及其实施细则和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加414.57万元，增长40.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算增加274.60万元，增长46.95%；公务用车运行维护费支出决算增加137.44万元，增长31.00%；公务接待费支出决算增加2.53万元，增长550.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我单位根据履职要求，“三公”经费预算数较上年增加，相对应的决算数也增加。在实际工作中，从严控制“三公经费”支出，“三公”经费决算支出数未超2023年预算数。一是云南省机关事务管理局（本级）依据职能职责负责省级行政部门公务用车的统一购置工作，2023年根据实际工作需要公务用车购置费支出增加。二是云南省机关事务管理局（本级）保有车辆因车辆使用年限长、使用频率高、维修次数多、油耗高且燃油费价格增长等原因导致2023年公务用车运维费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆33辆。云南省机关事务管理局（本级）依据职能职责负责省级部门公务用车的统一购置工作，2023年根据省级部门工作需求集中采购公务用车33辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为251辆。主要用于保障机要通信、应急处理、接待调研所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有关单位到云南省机关事务管理局（本级）开展调研、考察等相关工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局（本级）2023年机关运行经费支出1000.68万元，比上年减少150.27万元，下降13.06%，主要原因是厉行勤俭节约，办公费、差旅费、水电费、办公设备购置费等公用经费减少。单位机关运行经费主要用于保障云南省机关事务管理局（本级）正常运转的相关费用支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费和办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省机关事务管理局（本级）资产总额81077.47万元，其中，流动资产3613.43万元，固定资产74843.76万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程613.00万元，无形资产1813.85万元（净值），其他资产193.43万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28966.90万元，其中固定资产减少22944.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，云南省机关事务管理局（本级）政府采购支出总额11328.81万元，其中：政府采购货物支出929.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10398.88万元。授予中小企业合同金额10494.79万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。