目录 

第一部分  单位概况 

一、主要职能 

二、单位基本情况 

第二部分  2023年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、单位绩效自评情况 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

按照全面从严治党的要求，负责做好省政府办公区服务中心及所属单位党的建设和党风廉政建设;负责做好省政府办公区的有关后勤服务保障工作，为省政府办公厅及驻五华山各厅局提供有关后勤服务保障;负责做好五华山办公区餐饮服务监管工作；负责管理局所属经营性国有资产日常经营管理工作；负责做好省政府常务会议室、省政府办公厅有关会议室会议服务保障及省政府办公大楼的设施设备管理维护；负责做好五华山办公区域绿化、卫生保洁等物业服务日常管理；负责做好与云勤服务集团、联云集团有关工作的对接和落实；负责成都市武侯区公行道4号资产管理和在蓉沟通联络、保障工作；完成局党委和局领导交办的其他工作。 

（二）2023年度重点工作任务概述 

完成省机关事务管理局委托管理及服务中心所属经营性国有资产的日常经营管理工作，确保国有资产保值增值；全面负责省政府办公区餐饮、会务、物业服务履约质量的监管工作；全面负责成都市武侯区公行道4号资产管理和在蓉沟通联络、保障工作。 

二、单位基本情况 

（一）机构设置情况 

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、资产科、综合服务科、餐饮管理科和物业管理科。 

我单位为基层预算单位，无下属单位。 

（二）决算单位构成 

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心作为二级预算单位纳入云南省机关事务管理局2023年度部门决算编报范围。 

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况  

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。 

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。 

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2023年度部门决算表 

（详见附件） 

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年度无财政拨款“三公”经费，无机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年度收入合计922.39万元。其中：财政拨款收入922.39万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加85.26万元，增长10.18%。其中：财政拨款收入增加85.26万元，增长10.18%，上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入0.00万元，与上年持平。财政拨款收入增加的主要原因：一是人员正常晋级晋档；二是项目支出增加；三是公务员医疗补助经费纳入单位核算。 

二、支出决算情况说明 

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年度支出合计955.11万元。其中：基本支出941.36万元，占总支出的98.56%；项目支出13.75万元，占总支出的1.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加81.91万元，增长9.38%。其中：基本支出增加68.16万元，增长7.81%；项目支出增加13.75万元，上年无项目支出，无法计算增减变动比；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。主要原因为：1.基本支出增加的主要原因是人员正常晋升晋档，人员经费增加；公务员医疗补助经费纳入单位核算。2.项目支出增加的主要原因是上年度无项目支出，本年度增加用于委托管理铺面的维修及异地资产管理的项目。 

（一）基本支出情况 

2023年度用于保障云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心机构正常运转的日常支出941.36万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出855.89万元，占基本支出的90.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.47万元，占基本支出的9.08%。 

（二）项目支出情况 

2023年度用于保障云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及工作开展情况：主要围绕委托管理铺面的具体工作实际，将国有资源（资产）有偿使用补助经费用于维修、保养年久失修铺面；根据云南省省级机关对外经营和闲置资产的管理要求，对成都、重庆两处资产进行全面管理，以保障托管铺面及异地资产管理工作安全稳定运行。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出922.39万元,占本年支出合计的96.57%。与上年相比增加85.26万元，增长10.18%,主要原因为：一是人员正常晋级晋档；二是项目支出增加；三是公务员医疗补助经费纳入单位核算。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出686.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.41%。主要用于本单位职工工资福利支出及日常公用经费支出； 

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

8.社会保障和就业（类）支出102.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于本单位职工的社会保障缴费; 

9.卫生健康（类）支出78.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于本单位职工基本医疗保险和医疗补助支出； 

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

19.住房保障（类）支出54.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于缴纳本单位职工的住房公积金； 

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00万元，与上年持平。 

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心资产总额2954.07万元，其中，流动资产2470.94万元，固定资产83.13万元（净值），对外投资及有价证券400.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1256.76万元，其中固定资产减少7.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产20项，账面原值8.82万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况 

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 

四、单位绩效自评情况 

单位绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

无。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

资本性支出：指单位为取得长期资产而发生的支出。或为了取得为一个以上会计期间提供效益的财产或劳务所发生的支出。