目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心成立于2018年6月是隶属于云南省机关事务管理局的二级预算全额拨款公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要履行以下职责：

1.负责省政协主席会议人员的工作用餐保障。

2.负责省政协办公厅、各委员会日常车辆保障工作。

3.负责管理局委托的国有资产的管理。

4.加强与省政协委员活动中心的工作对接。

5.负责协调完成省政协委员参会期间的住宿、餐饮、出行等服务保障工作。

6.负责协调完成省政协办公区和省级各民主党派大楼的餐饮服务保障工作。

7.按照省政协办公厅的要求，做好省政协办公区的绿化、保洁的监督管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

积极落实省级机关后勤服务保障工作，严控公务用车配备审批，做好后勤服务保障日常工作，加强后勤服务项目监督管理，全面加强节约型机构建设，深入推进公共机构节能和生活垃圾分类工作，坚决做好餐余垃圾无害化处理，认真履行好局党委和局领导交办的工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、财务科、车管科和管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心作为二级预算单位纳入云南省机关事务管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员59人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费支出，且本单位不属于参照公务员法管理的事业单位，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；因单位项目内容涉密，故《项目支出绩效自评表》按照涉密信息管理，公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023年度收入合计1516.10万元。其中：财政拨款收入1516.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入均与上年无可比性，原因是我单位以前年度纳入云南省机关事务管理局（本级）决算范围，2023年首年进行独立核算，无2022年决算数据。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023年度支出合计1516.10万元。其中：基本支出1301.80万元，占总支出的85.87%；项目支出214.30万元，占总支出的14.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出、项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出均与上年无可比性，原因是我单位以前年度纳入云南省机关事务管理局（本级）决算范围，2023年首年进行独立核算，无2022年决算数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心机构正常运转的日常支出1301.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1196.13万元，占基本支出的91.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.67万元，占基本支出的8.12%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：此项目支出情况涉密，按规定不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1516.10万元,占本年支出合计的100.00%。与上年无可比性，我单位以前年度纳入云南省机关事务管理局（本级）决算范围，2023年首年进行独立核算，无2022年决算数据。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出1195.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资、办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出127.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于在职人员社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出93.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出99.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00元，与上年无可比性，我单位以前年度纳入云南省机关事务管理局（本级）决算范围，2023年首年进行独立核算，无2022年决算数据。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无可比性，我单位以前年度纳入云南省机关事务管理局（本级）决算范围，2023年首年进行独立核算，无2022年决算数据。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置支出决算、公务用车运行维护费支出决算、公务接待费支出决算均与上年无可比性。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年无可比性，我单位以前年度纳入云南省机关事务管理局（本级）决算范围，2023年首年进行独立核算，无2022年决算数据。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心资产总额32.50万元，其中，流动资产20.77万元，固定资产11.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。本年资产总额和固定资产与上年无可比性，我单位以前年度纳入云南省机关事务管理局（本级）决算范围，2023年首年进行独立核算，无2022年决算数据。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

因项目相关内容涉密，故项目支出绩效自评情况按照涉密信息管理，不予公开。

五、其他重要事项情况说明

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心以前年度纳入云南省机关事务管理局（本级）核算，2023年首年进行独立核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。