目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.服务好党政机关，社会团体的各种会议，确保云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂消防安全。

2.根据《中华人民共和国文物保护法》要求，做好云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂文物保护。

3.发挥“三个教育基地”的职能做好红色宣传教育。

4.开展各项教育专题活动，做好相关党史学习教育。

5.完成好云南省机关事务管理局交办的各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂全国重点保护单位的消防安全及维护管理，确保不发生任何安全事故。

2.以云南人民英雄纪念碑和《云南人民革命斗争史展厅》作为“三个教育基地”的载体，开展爱国主义教育工作。

3.配合相关单位做好云南省每年9.30烈士纪念日相关活动。

4.充分利用中国共产党百年廉政教育，积极开展党性教育学习，传播红色文化。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、博物管理科、保卫机电科、会务科和党办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处作为二级预算单位纳入云南省机关事务管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入和支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费》为空表；云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2023年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2023年度收入合计830.95万元。其中：财政拨款收入123.61万元，占总收入的14.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入707.34万元，占总收入的85.12%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加383.71万元，增长85.80%。其中：财政拨款收入增加20.53万元，增长19.92%；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入增加363.18万元，增长105.53%；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入0.00万元，与上年持平。主要原因：1.财政拨款收入增加的原因是在职人员医疗保险调整；2.经营收入增加的原因是会堂租户集中支付租金。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2023年度支出合计869.16万元。其中：基本支出123.61万元，占总支出的14.22%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出745.55万元，占总支出的85.78%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少81.92万元，下降8.61%。其中：基本支出增加20.53万元，增长19.92%；项目支出0.00万元，与上年持平；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出减少102.45万元，下降12.08%；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。主要原因：1.基本支出增加的原因是在职人员医疗保险调整；2.经营支出减少的原因是单位资产购置费及资本性支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处机构正常运转的日常支出123.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.96万元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.65万元，占基本支出的2.95%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处为公益二类事业单位，主要支出为经营支出，无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出123.61万元,占本年支出合计的14.22%。与上年相比增加20.53万元，增长19.92%,主要原因为2023年在职人员医疗保险调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出107.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.05%。主要用于保障在职人员基本工资；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出16.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%。主要用于在职人员医疗保险缴存支出，

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处资产总额5615.70万元，其中，流动资产1237.65万元，固定资产4378.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少365.06万元，其中固定资产减少303.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋4485.50平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入241.07万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

2023年无一般公共预算财政拨款项目收入和支出，云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2023年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。