预算决算
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- 公开日期 2025-08-27
云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心（云南驻成都联络服务处）2024年度决算公开说明
云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心（云南驻成都联络服务处）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
按照全面从严治党的要求，负责做好省政府办公区服务中心及所属单位党的建设和党风廉政建设;负责做好省政府办公区的有关后勤服务保障工作，为省政府办公厅及驻五华山各厅局提供有关后勤服务保障;负责做好五华山办公区餐饮服务监管工作；负责管理局所属经营性国有资产日常经营管理工作；负责做好省政府常务会议室、省政府办公厅有关会议室会议服务保障及省政府办公大楼的设施设备管理维护；负责做好五华山办公区域绿化、卫生保洁等物业服务日常管理；负责做好与云勤服务集团、联云集团有关工作的对接和落实；负责成都市武侯区公行道4号资产管理和在蓉沟通联络、保障工作；完成局党委和局领导交办的其他工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、资产科、综合服务科、餐饮管理科和物业管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省机关事务管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人44人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
完成省机关事务管理局委托管理及服务中心所属经营性国有资产的日常经营管理工作，确保国有资产保值增值；全面负责省政府办公区餐饮、会务、物业服务履约质量的监管工作；全面负责成都市武侯区公行道4号资产管理和在蓉沟通联络、保障工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心（云南驻成都联络服务处）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心（云南驻成都联络服务处）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心（云南驻成都联络服务处）2024年度收入合计9,230,572.10元。其中：财政拨款收入9,230,572.10元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
与上年相比，收入合计增加6,700.38元，增长0.07%。其中：财政拨款收入增加6,700.38元，增长0.07%。财政收入增加的主要原因是：一是人员正常晋级晋档；二是新增人员，工资、社保等相应增加；三是社保缴费基数调增，补缴单位部分社会保险支出；四是减少奖励性绩效工资超出保留部分；减少退休人员职业年金纪实。
二、支出决算情况说明
云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心（云南驻成都联络服务处）2024年度支出合计9,230,572.10元。其中：基本支出9,115,585.10元，占总支出的98.75％；项目支出114,987.00元，占总支出的1.25％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少320,498.00元，下降3.36%。其中：基本支出减少297,985.00元，下降3.17%；项目支出减少22,513.00元，下降16.37%。主要原因是：1.基本支出减少的主要原因一是我单位积极履行省委省政府过紧日子的要求，压减公用经费；二是我单位事业人员工资回归至公益一类事业单位保障模式，减少奖励性绩效工资超出保留部分；三是2024年退休人员职业年金纪实由省级财政直接支付到职业年金中心。2.项目支出减少的主要原因是我单位本年度派专人管理异地资产，派遣人员差旅费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心（云南驻成都联络服务处）机构正常运转的日常支出9,115,585.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,466,855.76元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费648,729.34元，占基本支出的7.12％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心（云南驻成都联络服务处）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,987.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
服务中心补助经费项目经费114,987.00元，主要围绕委托管理铺面的具体工作实际，将国有资源（资产）有偿使用补助经费用于维修、保养年久失修铺面；根据云南省省级机关对外经营和闲置资产的管理要求，对成都、重庆两处资产进行全面管理，以保障托管铺面及异地资产管理工作安全稳定运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心（云南驻成都联络服务处）2024年度一般公共预算财政拨款支出9,230,572.10元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加6,700.38元，增长0.07%，完成年初预算的105.56%。主要原因是：一是人员正常晋级晋档；二是新增人员，工资、社保等相应增加；三是社保缴费基数调增，补缴单位部分社会保险支出；四是减少奖励性绩效工资超出保留部分；减少退休人员职业年金纪实。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6,968,032.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%，完成年初预算的104.32%。主要用于本单位职工工资、津贴补贴及日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因一是人员正常晋级晋档；二是新增人员，人员工资增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出920,527.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%，完成年初预算的122.96%。主要用于本单位职工养老保险、工伤保险的缴费支出。造成预决算差异的主要原因是一是新增人员社保相应增加；二是社保缴费基数调增，补缴单位部分社会保险支出。
9.卫生健康（类）支出786,644.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%，完成年初预算的98.86%。主要用于本单位人员医疗保险、公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是本单位有人员退休。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出555,367.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的106.79%。主要用于缴纳本单位职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本单位新增人员，住房公积金增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,730.59元，决算为14,399.52元，完成年初预算的32.93%；支出决算较上年增加14,399.52元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43,730.59元，决算为14,399.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的32.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14,399.52元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,730.59元，支出决算为14,399.52元，完成年初预算的32.93%，支出决算较上年增加14,399.52元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为43,730.59元，决算为14,399.52元，完成年初预算的32.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位积极履行省委省政府厉行节约要求，用车频率减少，维修次数、油耗降低，实际运行维护费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14,399.52元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2023年财政未下达公车运行维护费指标，2024年度向财政申请拨付该指标，故本年度“三公”经费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障本单位机要通信、应急处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心（云南驻成都联络服务处）2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，未发生增减变化，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心（云南驻成都联络服务处）资产总额25,268,821.94元，其中，流动资产20,510,308.01元，固定资产758,513.93元（净值），对外投资及有价证券4,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,271,925.16元，其中固定资产增加21,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额28,619.52元，其中：政府采购货物支出21,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,619.52元。授予中小企业合同金额28,619.52元，其中：授予小微企业合同金额28,619.52元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备 53010202000613号
