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云南省政府采购和出让中心2026年度部门预算公开
附件1
云南省政府采购和出让中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省政府采购和出让中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省政府采购和出让中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省政府采购和出让中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于划转调整云南省政府采购和出让中心的通知》（云编办〔2018〕213号），云南省政府采购和出让中心交由省机关事务管理局管理。云南省政府采购和出让中心的主要职责是：接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的省级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；组织实施药品、医用耗材和乙类大型医用设备集中采购；负责第二类疫苗集中采购网上交易服务；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。
（二）机构设置情况
我单位为公益一类正处级事业单位，共设置6个内设机构，分别为：办公室、综合监管科、政府采购科、药械采购科、出让科和信息科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.政采提效，夯实资源配置支撑
紧扣主责主业推进政府采购规范发展，完成与国采中心跨区联合征集，进一步落地省级框架协议采购试点；加大绿色采购力度，搭建绿色产品库并落实强制/优先采购政策；编制项目评标办法模板、标准化评分体系，继续实现采购全流程电子化归档；精准服务重大项目，落实中小企业扶持政策，强化质疑处理与综合监管，推进政采云电子卖场及框架协议采购降本增效。
2.药械惠民，激活民生服务动能
高效开展药械招标采购工作，落实好药品、耗材国家集采结果，完成好省际联盟带量项目挂网工作；压缩医药产品挂网办理时限，扩充谈判药品、中药配方颗粒及饮片挂网品类；开展药品耗材价格动态治理，升级省药品集中采购平台功能实现业务全程电子化；建立申诉质疑处理、多部门信用评价联动机制，常态化落实医药领域腐败整治，配合开展医保基金管理专项督查，切实减轻患者用药负担。
3.出让创优，擦亮公平交易名片
以市场化方式推进国有资产和矿业权出让，发布国有资产挂牌出让公告，处置省级党政机关淘汰办公电子设备；落实好矿业权挂牌出让项目，有效推动矿产资源优势向经济优势转化；秉持“廉洁、服务、高效”原则，持续扩大国有资产出让规模，规范处置流程，助力国有资产管理提质增效，实现社会效益、经济效益与环境效益协同发展。
4.谋远笃行，明确2026工作方向
2026年将以党建为引领，推动党建与业务深度融合；构建政府采购标准化新格局，拓宽框架协议采购品目，完善涉密采购防护体系；以“提质提速提效”升级药械采购服务体系，推动业务规范化建设；持续规范办公电子设备处置，扩大国有资产业务规模，高效完成矿业权出让；通过党建引领、业务提标、服务优化，推动采购和出让工作依法高效、廉洁优质开展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入10,836,126.86元，其中：一般公共预算10,836,126.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比单位财务总收入增加349,313.02元，增长3.33%，主要原因是2025年新录用人员1名和新调入人员1名，工资保险公积金等费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入10,836,126.86元，其中:本年收入10,751,821.96元，上年结转收入84,304.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,751,821.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入增加349,313.02元，增长3.33%，主要原因是2025年新录用人员1名和新调入人员1名，工资保险公积金等费用增加。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出10,836,126.86元。财政拨款安排支出10,836,126.86元，其中：基本支出5,575,521.96元，与上年对比增加614,835.62元，增长12.39%，主要原因是2025年新录用人员1名和新调入人员1名，工资保险公积金等费用增加；项目支出5,260,604.90元，与上年对比减少265,522.6元，下降4.80%，主要原因是“采购和管理专项运行经费”项目经费压缩。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理703,300.00元，主要用于事业人员工资及公用经费支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行4,068,538.37元，主要用于事业人员工资及公用经费支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,557,304.90元，主要用于其他人员支出、采购和出让管理运行专项经费支出和云南省政府采购和出让中心政务信息化运维服务项目补助资金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出543,543.50元，主要用于单位养老保险支出。
其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出26,482.12元，主要用于失业保险和工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗339,714.69元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助187,950.87元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,151.50元，主要用于大病保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金389,280.91元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2026年我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2026年我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额738,100.00元，其中：政府采购货物预算57,000.00元、政府采购服务预算681,100.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省政府采购和出让中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省政府采购和出让中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省政府采购和出让中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省政府采购和出让中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省政府采购和出让中心根据职能职责和年度重点工作任务，确定重点项目为“采购和出让管理运行专项经费”和“政务信息化运维服务项目补助资金”。
“采购和出让管理运行专项经费”项目2026年的绩效目标是：
1.政府集中采购工作是按照财政审批的采购方式由采购人委托我中心组织采购，政府采购活动按照《中华人民共和国政府采购法》和实施条例相关规定开展。政府集中采购工作是一项被动的工作，主要视采购人的委托来定，计划性不强，全年工作量不均衡。根据财政经费的划拨情况，每年一季度由于财政的经费基本未下达，采购量相对较少，主要完成前一年遗留的采购任务（因招标采购有一定的延时性），采购量约占全年的15%；从第二季度开始，根据财政资金的划拨情况，采购量逐渐增加，第二季度约占全年的20%；第三季度约占全年的30%；第四季度约占全年的35%，特别是12月份为采购高峰期。中心接到采购人的委托后，及时与采购人进行充分的沟通、协商，完成编制采购文件，组织开评标等工作内容，确保依法、依规、优质、高效完成各采购人委托的采购任务。全年完成政府采购项目数量不少于300个，节资率不低于3.5%，采购人满意度不低于95%。
2.药械采购工作：一是公立医院药品集中采购。按《云南省药品和医用耗材动态挂网方案》要求，调整省采购平台采购专区和分类，逐步开展直接挂网、议价采购、带量（谈判）采购等各项工作，探索完善以市场为主导的价格形成体系，推动形成价格合理、使用规范的格局，进一步减轻群众医疗费用负担；二是药品和医用耗材集中采购。按《云南省药品和医用耗材动态挂网方案》、《医药集中采购平台服务规范（1.0版）》和药械招采工作会议要求，每月开展以国家医保编码为基础的药品和医用耗材申报挂网采购，并于15个工作日完成办结、及时开展药品和医用耗材带量采购工作，有效保障采购供应、降低采购价格。全年采购总金额高于397亿元、新增挂网产品数量>=20000个。
3.按照21年云管发23号文件规定及省机关事务管理局委托，中心将根据各单位填报替换办公电子设备登记表，分批分期开展具备使用价值办公电子设备公开挂牌出让工作，并按非税收入管理有关规定做好替换办公电子设备处置收入管理。“采购和出让管理运行专项经费”设置6个绩效指标，包括2个产出指标（2个数量指标）、2个效益指标（2个经济效益指标）、2个满意度指标（2个服务对象满意度指标）。
“政务信息化运维服务项目补助资金”项目2026年的绩效目标是：云南省政府采购和出让中心信息系统的系统运行维护服务、人员驻场服务、设备巡检、设备正常维护、服务器硬件巡检、服务器操作系统、数据库维护，网络安全、网络安全设备策略巡检及维护等工作。“政采中心政务信息化运维服务项目补助资金”设置3个绩效指标，包括1个产出指标（1个数量指标）、1个效益指标（1个经济效益指标）、1个满意度指标（1个服务对象满意度指标）。
在设置项目支出绩效目标时，与对口业务科室、具体实施单位和综合监管科对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出和效果。申报的单位整体支出绩效目标和项目绩效目标，设置符合规定的格式和要求，相关内容完整，绩效目标内容指向明确、量化可行、可考核。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、事业单位、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。
2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省政府采购和出让中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省政府采购和出让中心2026年委托业务费安排1,024,300.00元，与上年持平，无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省政府采购和出让中心资产总额5,858,047.12元，其中，流动资产226,638.23元，固定资产1,785,742.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,845,666.79元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少934,389.78元，其中固定资产减少355,619.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）空表说明
因云南省政府采购和出让中心无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、省对下转移支付预算和中央转移支付补助项目支出预算，所以一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、部门政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、省对下转移支付预算表（09-1表）、省对下转移支付绩效目标表（09-2表）、中央转移支付补助项目支出预算表（11表）公开空表。
