预算决算

云南省机关事务管理局2019年度部门决算公开

   

  云南省机关事务管理局2019年度部门决算  

    目录  

  第一部分  云南省机关事务管理局概况 

  一、主要职能 

  二、部门基本情况 

  第二部分  2019年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

  第三部分  2019年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

  一、机关运行经费支出情况 

  二、国有资产占有情况 

  三、政府采购支出情况 

  四、部门绩效自评情况 

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表) 

  (二)部门整体支出绩效自评报告 

  (三)部门整体支出绩效自评表 

  五、其他重要事项情况说明 

  六、相关口径说明 

  第五部分  名词解释 

    

    

  第一部分  云南省机关事务管理局概况 

  一、主要职能 

  (一)主要职能 

  1.负责省级机关事务的管理、保障、服务工作,指导全省机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。 

  2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度,起草机关事务工作法规草案。拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。 

  3.负责制定省级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准,组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准,对纳入预算的省级机关后勤服务项目提出审核建议。指导省级机关后勤服务购买工作,监督购买项目、标准执行和服务质量。 

  4.按照规定制定省级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出省级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责省级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。 

  5.按照规定负责省级行政事业单位国有资产管理工作,制定省级机关资产管理具体制度并组织实施。负责省级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。 

  6.负责省级党政机关房地产管理,制定有关规章制度并组织实施。负责省级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责省级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责省级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责省级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担省级党政机关房地产产权集中统一管理工作。 

  7.负责省级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担省级领导生活区管理、生活服务保障等工作。指导并监督办公区、省级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。负责组织省级机关的义务植树工作。 

  8.承担省级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施,负责住房资金的管理工作。 

  9.负责指导、协调、推进、监督全省公共机构节能工作,组织实施省级公共机构节能工作。负责省级公共机构节能监督管理工作,会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作,示范推广新能源、新技术和新产品。 

  10.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施,会同有关部门推进全省公务用车制度改革工作。负责指导、监督全省公务用车管理工作。负责制定省级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定,统一组织实施省级党政机关公务用车集中采购。负责省级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担云南省公务用车管理领导小组办公室日常工作。 

  11.参与省级重要会议、重大活动的服务保障工作。 

  12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度,承担省本级党政机关和各州(市)国内公务接待工作监督检查。 

  13.完成省委、省政府交办的其他任务。 

  (二)2019年度重点工作任务介绍 

  2019年度重点工作任务介绍。1.后勤改革成效明显。认真贯彻落实省委、省政府关于省级机关后勤服务社会化改革有关部署要求,围绕“管办分离,效能提升,运转顺畅,活力增强”改革目标,有序推进各项工作。一是两个局合并顺利完成;二是集团组建有序推进;三是资产清查全面展开。 

  2.管理职能充分发挥。把推进服务社会化改革与解决机构设置不全、职能办公室不清、责任交叉不明等问题为抓手,注重在机构整合和推进后勤社会化改革中履行好职能、承接好任务、发挥好作用。一是经费管理明显增强;二是资产管理效率提高;三是房建管理扎实开展;四是公车管理得到加强;五是公共节能深入推行;六是依法保障取得突破; 

  3.服务保障优质高效。围绕推进省级机关后勤服务社会化改革,始终把服务领导、服务机关、服务基层作为新时代机关事务工作的出发点和落脚点,努力创新服务方式,实现保障提档升级,确保了省委、省政府机关的高效运转。一是会务保障更加规范;二是餐饮服务更加满意;三是物业服务更加专业;四是绿化服务更美观;五是住宅管理更加和谐;六是政务接待更加优质;七是各类保障更加到位。 

  4.从严治党得到加强。坚持把全面从严治党摆在更加重要的位置,始终秉承“打铁还需自身硬”的工作作风,在敢担当上铆劲发力,在善作为上落实见效,促进了新时代新担当新作为。一是突出“主线”抓学习;二是把握“关键”抓队伍;三是严守“关口”抓廉洁;四是聚集“精准”抓扶贫。 

  二、部门基本情况  

  (一)部门决算单位构成 

  纳入云南省机关事务管理局2019年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个。分别是: 

  1.云南省机关事务管理局 

  2.云南省政府采购和出让中心、 

  3.云南省人民代表大会常务委员会办公厅人民胜利堂管理处 

  4.云南省人大常委会机关印务中心 

  5.云南省人民政府机关事务管理局服务中心 

  6.云南省人民政府办公厅汽车队 

  7.云南省人民政府机关印刷厂 

  8.中共云南省委机关印刷厂 

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

  云南省机关事务管理局2019年末实有人员编制668人。其中:行政编制92人(含行政工勤编制0人),事业编制576人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员251人(含行政工勤人员145人),事业人员211人(含参公管理事业人员0人),其他人员47人,主要是长期聘用人员。 

  离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。 

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆138辆。均为代省委办公厅、省政府办公厅管理的车辆。 

  第二部分  2019年度部门决算表  

  (详见附件) 

  云南省机关事务管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

  第三部分  2019年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明  

  云南省机关事务管理局2019年度收入合计28,041.42万元。其中:财政拨款收入23,902.46万元,占总收入的85.24%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入3,857.24万元,占总收入的13.76%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入281.72万元,占总收入的1.00%。2019年预算收入19,760.81万元;较20186,030.35万元;增加13,730.46万元;2019年预算支出19,760.81万元;较20196,030.35万元;增加13,730.46万元。主要原因是本单位201711月成立,2018年尚未从原单位划转项目资金,2019年开始,单位逐步理顺职能职责,项目资金划转完成,因此较上年大幅增加年初预算数。 

 

  二、支出决算情况说明 

  云南省机关事务管理局2019年度支出合计27,944.22万元。其中:基本支出7,914.40万元,占总支出的28.32%;项目支出16,143.16万元,占总支出的57.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,886.66万元,占总支出的13.91%。2019年支出总额较上年25,907.78万元,增加2,036.44万元,增加率7.86%。主要原因是本单位201711月成立,2018年尚未从原单位划转项目资金,2019年开始,单位逐步理顺职能职责,项目资金划转完成,因此较上年大幅增加支出数。 

 

  (一)基本支出情况 

  2019年度用于保障云南省机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,914.40万元。基本支出7,914.40万元,较上年6,124.70万元,增加1,789.70万元,增加率29.22%。其中:(1)人员经费6,377.88万元,较上年5,001.27万元,增加1,376.61万元,增加率27.53%;(2)日常公用经费1,536.52万元,较上年1,123.43万元,增加413.09万元,增加率36.77%包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.41% 

  (二)项目支出情况 

  2019年度用于保障云南省机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16,143.16万元。项目支出16,143.16万元,较上年15,977.36万元,增加165.8万元,增加率为1.04%;其中:基本建设类项目588.55万元,较上年0万元,增加588.55万元,增加率100%;事业单位经营支出3,886.66万元,较上年3,805.71万元,增加80.95万元,增加率2.13%。主要原因是因为本单位201711月成立,2018年各项职能划转、机构改并还未完成,自2019年开始,单位逐步理顺职能职责,因此项目支出较上年有一定增加。具体项目开支有第六次大督查工作专项经费、服务保障缺口经费、管理局专项工作开展经费、省级机关办公区服务保障经费、省纪委配置救护车、省委十届八次全会、省委十届六次全会经费、省委十届七次全会经费、省委巡视办购车经费、施洪崚在职去世经费、统计督查工作经费、维修维护专项经费、项目投资审批中心服务保障、张田欣腾退住房经费、中央巡视组工作经费、中组部工作经费、重要政务活动保障经费、重要政务活动区域保障经费、装修补偿经费等。 

    

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  云南省机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出23,890.02万元,占本年支出合计的85.49%。较上年的21882.64增加了2007.38万元,增加率9.17%。主要原因是本单位201711月成立,2018年尚未从原单位划转项目资金,2019年开始,单位逐步理顺职能职责,项目资金划转完成,因此较上年大幅增加一般公共预算财政拨款支出。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务(类)支出22,006.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.12%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出包括办公费、会议费、邮电费、维修护费等、资本性支出包括办公设备购置等、对个人和家庭的补助包括腾退房补助等。 

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全(类)支出7.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于驻军补助支出。 

  5.教育(类)支出588.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于监管的幼儿园的基建项目支出。 

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业(类)支出680.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于职工五险一金支出。 

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障(类)支出607.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于职工住房公积金支出。 

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况 

  云南省机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.34万元,支出决算为1,026.60万元,完成预算的1822.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.78万元,完成预算的3.9%;公务用车购置及运行费支出决算为1,024.25万元,不在本单位预算内;公务接待费支出决算为1.56万元,完成预算的4.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局理顺职能职责以后,省级单位的车辆购置、部分车辆管理和省级公车平台运维等职能划归我局,但管理的车辆所有权均不属于我局,这些专项资金属于代财政管理的资金,不应列入我局三公经费。但账务处理只能按发生的经济业务选择会计科目,因此,预决算差异较大。 

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加664.74万元,增长183.70%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.78万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加665.16万元,增长185.24%;公务接待费支出决算减少1.21万元,下降43.55%。主要原因是我局理顺职能职责以后,省级单位的车辆购置、部分车辆管理和省级公车平台运维等职能划归我局,但管理的车辆所有权均不属于我局,这些专项资金属于代财政管理的资金,不应列入我局三公经费。但账务处理只能按发生的经济业务选择会计科目,因此,同比增幅较大。 

  (二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况 

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.78万元,占0.08%;公务用车购置及运行维护费支出1,024.25万元,占99.77%;公务接待费支出1.56万元,占0.15%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0.78万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。原定出国人员未能成行,该支出为手续费。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出1,024.25万元。其中: 

  公务用车购置支出229.47万元,购置车辆0辆。我单位代其他省级部门购置了10辆公务用车,分别是中国共产党云南省纪律检查委员会救护车1辆、云南省住房和城乡建设厅轿车1辆、云南省人民政府国有资产监督管理委员会轿车1辆、云南省生态环境厅轿车1辆、云南省自然资源厅轿车1辆、云南省林业和草原局1辆、云南省滇中引水工程建设管理局轿车1辆、中国共产党云南省机构编制委员会办公室轿车1辆、云南省工业和信息化厅轿车1辆、云南省社会科学界联合会混合动力多用途乘用车1辆。 

  公务用车运行维护支出794.79万元,开支财政拨款的公务用车保有量为120辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

  3.公务接待费支出1.56万元。其中: 

  国内接待费支出1.56万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次66人(其中:外事接待人次0人)。主要用于机关事务管理系统内部调研、学习等。 

  国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

  一、机关运行经费支出情况 

  云南省机关事务管理局2019年机关运行经费支出1,072.85万元,较上年的230.21万元,增加了842.64万元,增加率366.03%,主要原因是,我局2018年刚成立,经过两年的改革、发展和职能职能职责的理顺,有更多的直属单位并入、办公地点也发生了变化,同时进一步发挥好服务机关后勤的作用,因此较成立之初,机关运行经费有较大增加。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、会议费、邮电费等日常支出。 

  二、国有资产占用情况 

  截至2019年12月31日,云南省机关事务管理局资产总额25033.7万元,其中,流动资产14277.22万元,固定资产9292.58万元,对外投资及有价证券724万元,在建工程704.65万元,无形资产35.25万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。上年29821.07万元相比,本年资产总额减少4787.37万元,其中固定资产减少6155.53万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。 

  

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

25033.7

 

14277.22 

9292.58 

 

 

 

9292.58 

724 

704.65 

35.25 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

  三、政府采购支出情况 

  政府采购支出合计138.57万元,政府采购货物支出26.77万元;政府采购工程支出0万,政府采购服务支出111.8万元。 

  四、部门绩效自评情况 

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11) 

  五、其他重要事项情况说明 

  附表中涉密项目只公开到款。 

  六、相关口径说明 

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  (四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

  第五部分  名词解释  

  不涉及专用名词。 

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