第一部分 云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2022年预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2022年预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2022年预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责为机关办公与职工生活提供后勤服务，主要为省政府和省政府领导服务、为五华山各机关服务，承担保障机关办公和职工生活各项劳务和技术服务的职责。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位共设置6个内设机构，分别是： 

　　1.办公室 

　　2.资产科 

　　3.财务科 

　　4.综合服务科 

　　5.餐饮管理科 

　　6.物业管理科 

　　（三）重点工作概述 

　　完成小食堂餐饮服务保障工作；完成省机关事务管理局委托管理及服务中心所属经营性国有资产的日常经营管理工作，确保国有资产保值增值；全面接手省政府办公区餐饮、物业服务履约质量的监管工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下： 

　　在职人员编制54人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年财务总收入853.09万元，其中：一般公共预算853.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 

　　与上年对比一般公共服务支出增加27.76万元；社会保障和就业支出增加6.81万元；卫生健康支出增加0.29万元；住房保障支出减少12.39万元，全年增加22.47万元。原因分析：本年度新增１人。

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年财政拨款收入853.09万元，其中:本年收入853.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

　　与上年对比一般公共服务支出增加27.76万元；社会保障和就业支出增加6.81万元；卫生健康支出增加0.29万元；住房保障支出减少12.39万元，全年增加22.47万元。原因分析：本年度新增１人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年预算总支出853.09万元。财政拨款安排支出853.09万元，其中：基本支出823.09万元，与上年对比增加112.47万元，项目支出30.00万元，与上年对比减少90万元，主要原因为原项目支出的人员类经费调整至基本支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务671.64万元，主要用于保障本单位正常运转，保障单位正常履职。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.40万元，主要用于保障离退休人员相关经费开支。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.82万元，主要用于保障本单位人员养老保险支出。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.52万元，主要用于保障本单位人员职业年金支出。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.38万元，主要用于保障本单位人员医疗保险支出。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.51万元，主要用于保障本单位人员公务员医疗补助支出。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.86万元，主要用于保障本单位人员医疗支出。 

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.96万元，主要用于保障本单位人员住房公积金支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　(一)与中央配套事项 

　　无 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　(三)经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少4.37万元，下降100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少4.37万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少4.37万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。本年度２辆公车运维费调整至“其他商品和服务”预算科目核算。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　“服务中心补助经费”项目，主要是将国有资源（资产）有偿使用补助经费用于维修、保养年久失修小区铺面。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　机关事务管理：亦称“后勤管理”，是国家行政管理的重要组成部分。机关事务管理部门掌管机关专业和职能部门以外的其他事务管理。是机关自身的行政管理方面的各种事务工作。一般包括机关财务管理、生活管理、办公环境管理、接待管理、物资房产管理、总务勤杂管理等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2022年机关运行经费安排97.37万元。与上年相比减少0.77万元。主要原因为厉行节约，压缩机关运行成本。 

　　（三）国有资产占有使用情况