第一部分 云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、服务好党政机关、社会团体的各种会议，确保胜利堂消防安全。 

　　2、按照《中华人民共和国文物保护法》要求，做好胜利堂文物保护。 

　　3、发挥“三个教育基地”的职能做好宣传教育。 

　　4、完成好省机关事务管理局交办的各项工作。  

　　5、开展各项教育专题活动，做好相关党史学习教育。 

　　（二）机构设置情况 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处，内部结构设置：办公室、财务室、综合科、保卫科、党办。 

　　（三）重点工作概述 

　　 1、做好胜利堂全国重点保护单位的消防安全及维护管理，确保不发生任何安全事故。 

　　 2、以云南人民英雄纪念碑和《云南人民革命斗争史展厅》作为“三个教育基地”的载体，开展爱国主义教育工作。 

　　3、配合相关单位做好云南省每年9.30烈士纪念日相关活动。 

　　4、服务好各党政机关、社会团体的各种会议。 

　　5、完成省机关事务管理局交办的其他工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有15人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助15人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入630.67万元，其中：一般公共预算91.52万元，政府性基金万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入539.15万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 

　　与上年对比其中：一般公共预算91.52万元比2021年79.09万元增加12.43万元，较上年增加15.72%，增加原因为人员增加，经营收入539.15万元比2021年544.93万元减少5.78万元，较上年减少1.07%，减少原因为2022年停车场车流量较上年减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入91.52万元，其中:本年收入91.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

   财政拨款收入比2021年79.09万元增加12.43万元，较上年增加15.72%，主要原因为人员结构发生变化，财政补助标准也发生变化。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出630.67万元。财政拨款安排支出91.52万元，其中：基本支出91.52万元，比2021年79.09万元增加12.43万元，较上年增加15.72%，主要原因为本单位人员增加，故支出增加；2022年无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行79.03万元，主要用于在职职工基本工资。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.21万元，主要用于在职职工医疗保险。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.80万元，主要用于在职职工医疗补助。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.48万元，，主要用于在职职工其他医疗补助。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.0万元，较上年增加0.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（公务用车运维经费由单位经营收入资金进行保障，财政未安排资金）。

与上年对比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、经营收入、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门2022年机关运行经费安排630.53万元，比2021年521.05万元增加109.48万元，比上年增加21.01%，增加原因为胜利堂管理处为“三个教育基地”博物馆免费开放及相关在职人员增加，故各项经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门资产总额6666.05万元，其中，流动资产1800.03万元，固定资产4866.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少49.91万元，其中固定资产减少346.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入235.9万元，其中出租资产1857.5平方米及会堂，资产出租收入235.9万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。