预算决算

云南省机关事务管理局第二车队2022年预算公开目录

  第一部分 云南省机关事务管理局第二车队2022年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  二、预算单位基本情况 

  三、预算单位收入情况 

  四、预算单位支出情况 

  五、省对下专项转移支付情况 

  六、政府采购预算情况 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  九、其他公开信息 

  第二部分 云南省机关事务管理局第二车队2022年部门预算表 

  一、财务收支预算总表 

  二、部门收入预算表 

  三、部门支出预算表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 

  九、项目支出绩效目标表(本次下达) 

  十、项目支出绩效目标表(另文下达) 

  十一、政府性基金预算支出预算表 

  十二、部门政府采购预算表 

  十三、政府购买服务预算表 

  十四、省对下转移支付预算表 

  十五、省对下转移支付绩效目标表 

  十六、新增资产配置表 

    

    

    

云南省机关事务管理局第二车队2022年部门预算编制说明 

    

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  负责保障省政府办公厅省厅领导和机关各处、室、局(办)日常工作,考察调研、抢险救灾、省政府大型会议等车辆服务保障任务。 

  (二)机构设置情况 

  本单位没有内设机构。 

  (三)重点工作概述 

  负责省政府公务车辆的管理、维护和调派;负责立体车库的维修、运行和管理;负责省公务用车平台监督管理、调度保障公务用车需求,提升全省公务用车信息化平台系统升级运行;负责省、厅领导驾驶员的管理、使用和调配;保障省、厅领导的政治(涉密)安全和行车安全;为省政府机关提供车辆服务保障。省政府办公厅内部工作用车;省政府及办公厅应急、抢险、救灾、处突和大型活动用车。 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下: 

  在职人员编制77人,其中:行政编制0,工勤人员编制0人,事业编制77人。在职实有65人,其中:财政全额保障65人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 

  离退休人员50人,其中:离休0人,退休50人。 

  车辆编制0辆,实有车辆119辆,均为代云南省政府办公厅管理的车辆,40辆公车改革后划入云南省级公车平台车辆。 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2022年部门财务总收入1,506.02万元,其中:一般公共预算1,506.02万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。 

  与上年对比增加132.96万元, 增长9.68%。增加原因主要是: 一是纳入单位2022年部门预算人员比2021年增加3人,按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加;二是工资正常晋级晋档;三是项目支出经费增加。 

  (二)财政拨款收入情况 

  2022年部门财政拨款收入1,506.02万元,其中:本年收入1,506.02万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,506.02万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

  与上年对比增加132.96万元, 增长9.68%。增加原因主要是: 一是纳入单位2022年部门预算人员比2021年增加3人,按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加;二是工资正常晋级晋档;三是项目支出经费增加。 

  预算单位支出情况 

  2022年部门预算总支出1,506.02万元。财政拨款安排支出1,506.02万元,其中:基本支出1,458.12万元,与上年相比增加111.03万元,增长8.24% 

  基本支出包括:1)人员经费1111.97万元,用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金支出,占基本支出的76.26%比上年增加106.42万元,增长10.58%,增加原因主要是:一是纳入单位2022年部门预算人员比2021年增加3人,按照定员定额核定的工资增加;二是工资正常晋级晋档;三是根据实际支出需要,调整原在项目支出中反映的事业人员奖励性绩效工资。2)公用经费341.54万元,用于办公费、邮电费、差旅费、维修()费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,占基本支出的23.74%,比上年增加4.61万元,增长1.35%,增加原因主要是纳入单位2022年部门预算人员比2021年增加3人,按照定员定额核定增加公用经费。 

  项目支出47.90万元,比上年增加21.93万元,增长84.44%,主要用于保障机关事务管理运行工作的支出,增加原因主要是结合单位往年支出情况,根据实际支出需要,经费按实际需要安排。 

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

  一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务1,202.07万元,主要用于人员经费和日常办公运行维护费及项目支出。 

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.70万元,主要用于退休人员公用支出。 

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.20万元,主要用于缴费职工基本养老保险和工伤保险。 

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.47万元,主要用于缴费职工职业年金。 

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗60.21万元,主要用于职工基本医疗保险费支出。 

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.74万元,主要用于职工公务员医疗补助支出 

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.63万元,主要用于缴费职工大病补充医疗保险。 

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.00万元,主要用于职工住房公积金支出。 

  五、省对下专项转移支付情况 

  (一)与中央配套事项 

  无。 

  (二)按既定政策标准测算补助事项 

  无。 

  (三)经济社会事业发展事项 

   无。 

  六、政府采购预算情况 

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算总额40.90万元,其中:政府采购货物预算40.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  云南省机关事务管理局第二车队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230.56万元,较上年减少2.02万元,下降0.87%,具体变动情况如下: 

  (一)因公出国(境)费 

  云南省机关事务管理局第二车队2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 

  (二)公务接待费 

  云南省机关事务管理局第二车队部门2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  云南省机关事务管理局第二车队部门2022年公务用车购置及运行维护费为230.56万元,较上年减少2.02万元,下降0.87%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0万元,下降0.00%;公务用车运行维护费230.56万元,较上年减少2.02万元,下降0.87%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为119辆,均为代云南省政府办公厅管理的车辆,含40辆公车改革后划入云南省级公车平台车辆,公务用车运行维护费下降原因是厉行节约,进一步严控开支。 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  2022年本单位无重点项目预算。 

  九、其他公开信息 

  (一)专业名词解释 

  1.一般公共预算收入:指财政部门拨付的财政预算资金收入。 

  2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出等。 

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

  云南省机关事务管理局第二车队2022年机关运行经费安排341.54万元,比上年增加4.61万元,增长1.35%,增加主要原因是纳入单位2022年部门预算人员比2021年增加3人,按照定员定额核定增加公用经费。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修()费、培训费、公务用车运行维护费和其他一般公用经费等支出。 

  (三)国有资产占有使用情况 

截至20211231日,云南省机关事务管理局第二车队部门资产总额286.39万元,其中,流动资产78.79万元,固定资产(净值)207.60万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少156.85万元,其中固定资产减少87.03万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆4辆,账面原值139.69万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入14.32万元;资产使用收入4.38万元,其中出租资产38平方米,资产出租收入4.38万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。
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