第一部分 云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省机关事务管理局华山幼儿园（以下简称华山幼儿园）按教育部门规定，通过认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等，做好教学的同时，不断深化教育改革，提高保教质量，完成各项教学任务，不断提高教学质量，确保孩子在园安全、健康成长。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学部、后勤部、财务部、行政办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年，华山幼儿园在省机关事务管理局和云勤集团的正确领导和关心支持下，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，深入贯彻习近平总书记关于全面从严治党、巡视工作重要论述和党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕根本任务，瞄准一流、精准对标，稳中求进、解放思想，抓出亮点、抓出品牌，为“十四五”规划的良好开局凝心聚力。

1.带好班子狠抓教职工队伍建设。

2.加强内部制度建设，积极推进管理规范化。

3.创新园本课程，提高保教质量。

4.完成新的事业单位岗位设置，壮大教职工队伍。

5.抓好安全工作，切实做到无漏洞无死角。

6.不断完善更新幼儿园安全管理机制，构建平安和谐幼儿园，幼儿园全年无任何事故。

7.全面完善园内安全设备体系，加强技防建设，新装防撞桩设备、一键式报警系统和人脸识别系统，加大监控设备的储存。

8.加强教职工的日常管理。

（1）密切联系保安公司，把好用人关，高度重视选人用人环节。

（2）进行谈心谈话，矛盾纠纷排查，全面掌握全园教职员工的思想动态，积极了解教职工最关心、最迫切的现实问题，持续关注教职工思想动态。

（3）严格落实1530“安全教育”每月还将安全常识以小主题的形式，渗透到幼儿安全教育中，修订各种安全预案，丰富幼儿的安全防护自救知识，让幼儿学会简单的自救技能和安全知识。结合安全教育周、安全生产月、防溺水、交通安全等主题教育活动，保证幼儿的安全教育课程，发展幼儿自我保护安全意识的教育。

9.严格按照上级部门及教育局疫情防控工作的相关要求，扎实开展好幼儿园疫情防控工作，保障了全体教职工，幼儿及家长的健康。

10.南园38号院已完成主体建设，现已进入二次装修,预计在2022年9月以前完工。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人,工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有12人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助12人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入445.98万元，其中：一般公共预算445.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了26.6万元，增加的主要是幼儿保育费收入，因华山幼儿园南园教学楼工程建设预计在2022年9月份以前完工使用，届时可增加4个班级，120名幼儿。

（二）部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入445.98万元，其中:本年收入445.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款445.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了26.6万元，增加的主要是幼儿保育费收入，因华山幼儿园南园教学楼工程建设预计在2022年9月份完工正常使用，届时可增加4个班级，120名幼儿。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出445.98万元。财政拨款安排支出445.98万元，其中：基本支出49.98万元，与上年对比56.38万元，相比减少6.4万元；项目支出396万元，与上年对比增加33万元，增加的主要是幼儿保育费收入，因华山幼儿园南园教学楼工程建设预计在2022年9月份完工正常使用，届时可增加4个班级，120名幼儿。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

教育支出-普通教育-学前教育433.93万元，主要用于：1.在编人员基本工资及绩效工资的发放、支付在编人员的社保费用和住房公积金；2.用于外聘人员的工资发放、社保费用和住房公积金；3.用于其他商品和服务支出（如：办公费用、培训费、座机话费、宽带费、维修费、幼儿玩教具等）

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.27万元，主要用于退休教师的补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.94万元，主要用于在职在编人员的基本公务员补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.36万元，主要用于在职在编人员的大病医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于在职在编人员的医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.00万元，主要用于在职在编人员的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

华山幼儿园此项费用较上年相比无增减变化，原因:华山幼儿园无此项预算资金安排。

（二）公务接待费

云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

华山幼儿园此项费用较上年相比无增减变化，原因:华山幼儿园无此项预算资金安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（注：根据车改批复文件，云南省机关事务管理局华山幼儿园公务用车保有量有1量，系非财政资金保障的公务用车，2021年公务用车运行维护费0.27万元，用单位自有资金支付，故在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表中未予列示。）

华山幼儿园此项费用较上年相比无增减变化，原因:华山幼儿园无此项预算资金安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：华山幼儿园补助经费

项目预算资金安排：396万元。

预算功能科目：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

项目简述：通过认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，不断深化教育改革，提高保教质量，稳定教职工队伍，充分调动职工的工作积极性，建立科学规范的激励机制，发挥绩效工资的激励导向作用，激励职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动完成各项工作任务目标，努力促进园所各项工作顺利开展，推动幼儿园可持续发展。

根据幼儿园发展需求，设定如下年度绩效目标：

（1）数量指标：在园幼儿数量，指标值：大于等于300人，指标内容：根据2022年实际招收幼儿数量确定，按照《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》相关规定，做好300名在园幼儿的教育教学服务工作，不断提高教学质量，确保在园幼儿园安全、健康成长。

（3）质量指标：备课和课堂教学规划完成率，保育教育质量，指标值：按教育部门规定，做好保育教育工作，完成各项保育教育任务，指标内容：按照各级教育部门规定，做好保育教育各项工作，确保教学质量。

（4）效益指标：安全事故，指标值：小于0，指标内容：认真贯彻《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，按照各级教育部门规定，做好保育教育各项工作，做好300名在园幼儿的教育教学服务工作，确保幼儿园不发生安全事故，保障在园幼儿园安全、健康成长。

（5）满意度指标：服务对象满意率，指标值：大于等于90%，指标内容：认真贯彻《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，按照各级教育部门规定，不断深化教育改革，做好保育教育各项工作，结合我园一切为了孩子的办园宗旨，尽力使服务对象满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年机关运行经费安排0万元。与上年无变化。主要原因分析：因华山幼儿园是公益二类财政补助事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省机关事务管理局华山幼儿园资产总额2047.1万元，其中，流动资产1103.75万元，固定资产86.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程729.64万元，无形资产0.32万元，其他资产127.1万元。与上年相比，本年资产总额增加1111.74万元，其中固定资产增加40.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年度无新增资产配置事项。