第一部分 云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心是云南省机关事务管理局的直属事业单位，成立于2018年6月，主要履行以下职责：  

1.负责省政协办公区（含民主党派大楼）后勤服务保障的监管与协调工作。

2.负责省政协领导餐厅的服务与监管工作。

3.负责省政协机关有关处室的服务保障工作。

4.负责省政协领导、省政协机关公务用车服务保障工作，省政协各项大型会议的车辆保障工作。

5.完成领导和上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心内设4个（科）室，包括：综合科、财务科、车管科、管理科。

（三）重点工作概述

积极落实省级机关后勤服务保障工作，严控公务用车配备审批，做好后勤服务保障日常工作，加强后勤服务项目监督管理，全面加强节约型机构建设，深入推进公共机构节能和生活垃圾分类工作，坚决做好餐余垃圾无害化处理，认真履行好局党委和局领导交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14,769,816.30元，其中：一般公共预算14,769,816.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加14,769,816.30元，增长100%，主要原因是2022年财务由主管部门省机关事务管理局核算，2023年1月1日由我单位独立核算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 14,769,816.30元，其中:本年收入14,769,816.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,769,816.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加 14,769,816.30元，增长100%，主要原因是2022年财务由主管部门省机关事务管理局核算，2023年1月1日转为由我单位独立核算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 14,769,816.30元。财政拨款安排支出 14,769,816.30元，其中：基本支出12,619,816.30元，与上年对比增加12,619,816.30元，增长100%（人员经费11,539,119.96元，与上年对比增加11,539,119.96元，增长100%；公用经费1,080,696.34元，与上年对比增加1,080,696.34元，增长100%）。主要原因是2022年财务由主管部门省机关事务管理局核算，2023年1月1日转为由我单位独立核算。项目支出2,150,000.00元，与上年对比增加2,150,000.00元，增长100%，主要原因是2022年财务由主管部门省机关事务管理局核算，2023年1月1日转为由我单位独立核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务9,444,421.51元，主要用于：一是人员基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费；二是公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、行政人员公务交通补贴、交通费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理2,250,000.00元，主要用于日常专项业务及管理活动，包括其他工资福利支出、物业管理费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于退休人员1人公用经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,164,454.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出81,425.92元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗617,915.84元，主要用于职工基本医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助286,072.15元，主要用于按规定公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,986.00元，主要用于大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金900,000.00元，主要用于单位人员住房公积金单位缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元(办公设备购置18,000.00元）、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年相比，无变化。具体原因如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为近年来未发生因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因为2023年一般公共预算财政拨款支出的公务接待费预算为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因为单位没有公务用车。     

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：省政协办公区服务中心省级领导后勤服务保障经费

绩效目标：（1）负责省政协主席会议人员工作用餐保障工作；（2）负责省政协办公厅公务用车保障工作；（3）负责监管云勤餐饮服务集团保障省政协办公厅干部职工用餐工作；（4）负责监管云勤集团保障省政协办公区物业、绿化、水电、保安、维修等工作；（5）负责中心在政协办公厅11个处室服务的21名同志的教育管理；（6）积极做好与云勤服务集团、联云集团有关工作的对接和落实；（7）完成局党委和局领导交办的其他工作。

后勤服务保障经费设置  4个绩效目标指标，包括2个产出指标（1个数量指标、1个质量指标），1个效益指标（1个生态效益指标），1个满意度指标（1个服务对象满意度指标）。

在设置项目支出绩效目标时，与对口业务科室、具体实施单位对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出和效果。申报的整体支出绩效目标和项目绩效目标，设置符合规定的格式和要求，相关内容完整，绩效目标内容指向明确、量化可行、可考核。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入在未来一段时间内收支进行测算和计划的活动。

2.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

4.机关事务:指对保障机关正常运行提供必要的经费、资产和服务，以及相应的规划、组织、协调和控制活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排3,230,696.34元，与上年对比增加3,230,696.34元，增长100%，主要原因：一是2022年财务由主管部门省机关事务管理局核算，2023年1月1日转为由我单位独立核算；二是项目支出经费根据实际支出情况进行调整，项目支出中物业管理费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费纳入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

截至2022年12月31日无国有资产占有的原因是2022年财务由主管部门省机关事务管理局核算，2023年1月1日由我单位独立核算。

（四）空表说明

因云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心无“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出、政府购买服务预算、省对下转移支付预算和上级补助项目支出预算，所以“三公”经费支出预算表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、省对下转移支付预算表（09-1表）、省对下转移支付绩效目标表（09-2表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。