第一部分 云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省机关事务管理局省人大常委会办公区

服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心主要工作职能职责为：

1.负责省人大常委会领导办公室后勤服务保障工作；

    2.负责省人大常委会领导生活服务保障工作；

3.负责驾驶员和公务车辆管理，做好省人大常委会机关日常公务交通保障工作；

4.负责两个房改房住宅小区的物业管理；

5.参与完成重要政务后勤服务保障工作；

6.负责管理省人大常委会办公厅委托的经营性资产和闲置资产；

7.完成省人大常委会办公厅和省机关事务局交办的其他服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：综合科、生活服务科、房屋资产管理科和车辆管理科。我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

以党的二十大精神和习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神为指引，坚持以集中统一管理为方向，以标准化、信息化为支撑，全面提升管理、保障、服务的能力和水平。

负责省人大常委会领导办公室、会议室保洁、绿化、办公用品配置、防疫物资配置、会务服务等相关后勤服务保障工作和生活服务保障工作。负责省人大常委会十三个正厅级单位公务用车加油、维修、养护、保险、派车等相关工作和驾驶员日常管理及培训工作。负责两个房改房公共部分设施管理、水电物业管理、保洁绿化及两个老干活动室相关活动保障等工作。负责省人大常委会办公厅委托的经营性资产和闲置资产的管理。参与完成省人代会和常委会等重要会议的后勤服务保障工作。完成省人大常委会办公厅和省机关事务管理局交办的其他服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,505,034.69元，其中：一般公共预算13,505,034.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，增加13,505,034.69元，增长100%，主要原因分析：2022年12月31日前我部门由云南省机关事务管理局统一核算，于2023年1月1日起单位账户实行独立核算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 13,505,034.69元，其中:本年收入13,505,034.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,505,034.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加13,505,034.69元，增长100%，主要原因分析：2022年12月31日前我部门由云南省机关事务管理局统一核算，于2023年1月1日起单位账户实行独立核算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,505,034.69元。财政拨款安排支出13,505,034.69元，其中：基本支出11,105,034.69元，与上年对比，增加11,105,034.69元，增长100%，主要原因分析：2022年12月31日前我部门由云南省机关事务管理局统一核算，于2023年1月1日起单位账户独立核算。项目支出2,400,000.00元，与上年对比，增加2,400,000.00元，增长100%，主要原因分析：2022年12月31日前我部门由云南省机关事务管理局统一核算，于2023年1月1日起单位账户实行独立核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务8,343,684.37元，主要用于人员经费7,421,181.79元和公用经费922,502.58元。人员经费全部用于发放在职人员的工资以及缴纳相关社保费用。公用经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、租赁费以及其他商品和服务支出等，主要用于保障我部门全年的正常运转。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理2,400,000.00元，主要用于办公费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出以及办公设备购置。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,034,873.28元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出145,011.08元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗553,193.06元，主要用于缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助256,107.90元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,165.00元，主要用于缴纳其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金750,000.00元，主要用于缴纳2023年在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年一致，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2023年公务接待费预算为0.00元，与上年一致，无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.对省人大常委会领导办公室后勤服务保障和生活服务保障在搞好日常服务的基础上加强精细化管理，突出精准服务，确保质量安全，做到服务满意度85%以上。

2.公务用车按照相关管理规定派车、用车、维车，做到安全行车，合理用车。

3.对房改房住宅小区做到强监督，细管理，从细节入手，加大安全、物业等方面的服务保障，做到服务满意度达70%以上。

    4.积极开展宣传活动，引导大家树立节能意思，深入开展光盘行动、节油节水节电节粮，养成勤俭节约、绿色低碳的工作方式和生活习惯。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事务:指对保障机关正常运行提供必要的经费、资产和服务，以及相应的规划、组织、协调和控制活动。

2.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.公务用车：指党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心2023年机关运行经费安排3,322,502.58元，与上年对比，增加3,322,502.58元，增长100%，主要原因分析：2022年12月31日前我部门由云南省机关事务管理局统一核算，于2023年1月1日起单位账户实行独立核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。无数据原因为我部门于2023年1月1日起单位账户才实行独立核算。

（四）空表说明

因云南省机关事务管理局省人大常委会办公区服务中心无“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出、政府购买服务预算、省对下转移支付预算和上级补助项目支出预算，所以一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、省对下转移支付预算表（09-1表）、省对下转移支付绩效目标表（09-2表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。