第一部分 云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、服务好党政机关、社会团体的各种会议，确保胜利堂消防安全。

2、按照《中华人民共和国文物保护法》要求，做好胜利堂文物保护。

3、发挥“三个教育基地”的职能做好宣传教育。

4、积极配合机关事务管理局开展“廉洁文化”教育基地建设。

5、充分利用抗战纪念设施及红色资源优势开展各项教育专题活动，做好相关党史学习教育。

6、完成好省机关事务管理局交办的各项工作。 

（二）机构设置情况

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处，内部结构设置包括：办公室、财务室、会务科、博物管理科。

（三）重点工作概述

1、做好胜利堂全国重点保护单位的消防安全及维护管理，确保不发生任何安全事故。

2、以云南人民英雄纪念碑和《云南人民革命斗争史展厅》作为“三个教育基地”的载体，开展爱国主义教育，传承红色基因，弘扬社会主义核心价值观方面发挥重要作用。

3、积极配合省军人退役事务厅开展9.30烈士纪念日活动并圆满完成。

4、充分发挥文物和抗战纪念设施等红色资源优势，服务好党政机关，企事业单位和社会团体。

5、完成省机关事务管理局交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有15人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助15人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,889,598.16元，其中；一般公共预算1,173,354.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入7,716,244.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比其中；一般公共预算1,173,354.16元比2022年915,200.00元增加258,154.16元，较上年增加28.21%，增加原因为在职人员增加。经营总收入7,716,244.00元：其中经营收入为5,018,300.00元，占总收入65.04%，差额部分为年初结转资金2,697,944.00元，占总收入34.96%，胜利堂管理处为差额拨款事业单位，因近两年人员增加，故导致人员经费及相关费用增加。经营收入与2022年5,391,500.00元减少373,200.00元，较上年减少6.9%，经营收入减少主要原因受疫情影响经营困难。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,173,354.16元，其中:本年收入1,173,354.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,173,354.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比2022年915,200.00元增加258,154.16元，较上年增加28.21%，主要原因为人员结构发生变化人员增加，故财政补助标准也发生变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 8,889,598.16元。财政拨款安排支出 1,173,354.16元，其中：基本支出1,173,354.16元，与上年915,200.00元对比增加258,154.16元，较上年增加28.21%，主要原因为人员结构发生变化人员增加；云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处为差额拨款事业单位，2023年无项目支出，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,013,300.08元，主要用于在职职工基本工资。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗105,272.03元，主要用于在职职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48,737.05元，主要用于在职职工医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,045.00元，主要用于在职职工其他医疗补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处为差额拨款事业单位，2023年无政府采购预算，与上年对比无变化。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，（公务用车运维经费由单位经营收入资金进行保障，财政未安排资金）。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：“其他人员支出”用于聘用人员工资支出。

绩效目标：（1）充分发挥文物和抗战纪念设施等红色资源优势，服务好党政机关，企事业单位和社会团体；（2）负责会堂正常服务工作及清洁、保卫工作；（3）积极配合机关事务管理局开展“廉洁文化”教育基地建设工作；（4）以云南人民英雄纪念碑和《云南人民革命斗争史展厅》作为“三个教育基地”的载体，开展爱国主义教育，传承红色基因，弘扬社会主义核心价值观宣传教育方面的工作；（5）完成省机关事务管理局交办的其他工作。

其他人员支出经费设置5个效益指标，包括2个产出指标（1个数量指标、1个质量指标），2个效益指标（2个社会效益指标），1个满意度指标（1个服务对象满意度指标）。

在设置项目支出绩效目标时，与对口业务科室、具体实施对各项绩效目标进行充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反应项目的预期产出和效果。申报整体支出绩效目标和项目绩效目标，设置符合规定的格式和要求，相关内容完整，绩效目标内容完整，绩效目标内容明确，量化可行、可考核。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、经营收入、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门2023年机关运行经费安排8,889,598.16元，与2022年6,305,300.00元增加2,584,298.16元，比上年增加40.99%，增加原因为胜利堂管理处为“三个教育基地”博物馆免费开放及相关在职人员增加，故各项人员经费及费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处部门资产总额59,807,622.24元，其中，流动资产12,993,393.60元，固定资产46,814,228.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,852,864.96元，其中固定资产增加1,886,406.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入3,196,475.74元，其中出租资产2142平方米，资产出租收入498,324.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

因云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处无一般公共预算“三公”经费预算支出、政府性基金预算支出、部门政府采购预算、政府购买服务预算支出、省对下转移支付预算、省对下转移支付绩效目标、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表，所以一般公共预算“三公”经费支出预算表(03表)、政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、政府购买服务预算表（08表）、省对下转移支付预算表（09-1表）、省对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。