目录

第一部分  云南省政府采购和出让中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于划转调整云南省政府采购和出让中心的通知》（云编办〔2018〕213号），云南省政府采购和出让中心（以下简称中心）交由省机关事务管理局管理。中心的主要职责是：接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的省级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；组织实施药品、医用耗材和乙类大型医用设备集中采购；负责第二类疫苗集中采购网上交易服务；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在局党委的正确领导和关心支持下，云南省政府采购和出让中心（以下简称中心）围绕中心服务大局、勠力同心奋楫笃行，认真履行省委省政府赋予中心的职能职责，圆满完成各项工作任务。现将2022年主要工作开展情况汇报如下：

1．政府集中采购工作方面

严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，遵循“公开透明、公平竞争、公正和诚实信用”原则，增强服务意识、规范采购行为，确保省级政府集中采购工作规范、有序进行，切实做到“阳光采购”。

一是切实履行省级政府集中采购机构职能职责，提高采购透明度，加强信息化建设，营造良好的营商环境。依法依规完成集采目录内采购工作；严谨细致做好涉密政府采购工作；积极推动电子卖场“全省一张网”建设。二是着力打造“全省一盘棋”业务操作模式，树立集采机构标杆形象。为认真贯彻落实省委、省政府推进作风革命、效能革命要求，进一步完善政府采购工作协调和沟通机制，加强和规范政府采购工作的监督管理、具体实施，充分发挥各有关部门的职能优势，确保政府采购工作规范有序开展。三是创新开展框架协议采购“全省一张网”合作新模式。《政府采购框架协议采购方式暂行办法》（财政部令第110号）颁布后，中心积极参与云南省政采云框架协议采购系统的开发测试，协助完善平台模块功能，收集各地先进经验做法，结合我省政府集中采购工作实际，拟定了《2023-2024年云南省国家机关、事业单位和团体组织公务用车定点加油、定点保险、定点维修框架协议采购项目采购方案》，参照电子卖场“全省一张网”模式执行”的合作新模式。

2．药械集中采购工作方面

深入贯彻落实国家及省委省政府决策部署，坚持以人民为中心的发展理念，不断规范操作流程，优化办事指南，坚持信息公开、决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开，规范开展药械招标采购工作。

一是严格执行国家及省级组织药品带量采购，降低价格惠民利民。积极开展国家组织药品集中采购和使用，开展省级国采同通用名非中选药品价格动态及挂网交易工作，认真做好省级带量采购工作。完成第五批国家集采残缺规格招标采购工作。二是贯彻落实国家组织高值医用耗材带量采购，有力挤压价格虚高空间。积极跟进省级联盟采购工作，主要开展冠脉导引导管、静脉留置针带量采购，其中与国家组织集中带量采购冠脉支架配套使用的球囊、导管、导丝、起搏器等5个中选品种最高降幅达87.55%，预计每年将节约采购资金5亿元。三是全力开展新冠病毒检测试剂及治疗用药挂网采购，抓好疫情常态化防控工作。常态化开展新冠检测试剂和配套耗材挂网采购、新冠抗原检测试剂专项集中采购及省级联盟集中带量采购等招标采购项目，扩大新冠病毒检测类别及范围。及时开通新冠治疗用药挂网绿色通道，确保新冠治疗用药第一时间挂网交易。进一步降低新冠检测价格，减轻群众经济负担。四是充分发挥药械集中采购优势，规范开展药械招标采购工作。五是建立健全医药企业信用评价长效机制，加强药品保供稳价。通过开展信用评价工作，逐步实现守信承诺全覆盖，医药企业承诺书提交率100%，进一步规范市场行为，净化交易环节。六是加快推动省药品集中采购平台信息化建设，提升综合服务效能及服务保障能力。

3．出让工作方面

一是替换淘汰办公电子设备集中统一处置取得突破。深入落实替换淘汰办公电子设备集中统一处置具体工作要求，接受电话咨询、积极上门服务，全面解释集中统一处置政策精神，充分说明处置工作必要性和重要性，主动对接处置单位解决有关问题，细致做好处置数据收集整理，确保从接收搬运、回收处置到收入管理等各环节规范、安全、环保、有序进行，并及时向局反馈处置工作进展，努力推动工作。二是国有资产公开出让业务取得新发展。加强沟通对接，充分宣传和发挥通过市场化出让促进国有资产保值增值的优势，扩大国有资产公开出让业务规模，严格按照国有资产进场交易有关制度，及时修订出让管理工作指南并严格执行，始终做到信息全面公开、过程公平公正、操作规范透明、服务耐心细致，保证项目操作符合政策要求、遵循市场规律，满足国有资产监管新形势，顺应国有资产盘活新要求，促进国有资产公开出让工作提质增效，助力国有资产管理改革与发展。三是高质量做好矿业权出让工作。主动靠前服务、精准对接需求，积极与省矿业权交易中心沟通对接，依据矿业权交易规则及矿业权交易系统功能，提出有针对性、操作性的反馈意见建议。同时，根据新项目、新特点，在保证符合矿业权交易规则前提下，主动与省公共资源交易中心沟通协调，升级完善矿业权交易系统功能，满足新需求，确保提供优质服务，不断优化营商环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中心为公益一类正处级事业单位，内设6个科室（正科级）,分别为：办公室、综合监管科、政府采购科、药械采购科、出让科、信息科。下属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省政府采购和出让中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为：云南省政府采购和出让中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省政府采购和出让中心部门2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省政府采购和出让中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南省政府采购和出让中心没有一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无。故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省政府采购和出让中心部门2022年度收入合计11，836，106.77元。其中：财政拨款收入11，836，106.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2021上年相比，收入合计增加1，293，368.00元，同比增加12.27%。原因为云南省药品集中采购平台升级改造项目经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省政府采购和出让中心部门2022年度支出合计11，836，106.77元。其中：基本支出4,712,216.79元，占总支出的39.81％；项目支出7,123,889.98元，占总支出的60.19％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与2021上年相比，支出合计增加1，293，368.00元，同比增加12.27%。原因为云南省药品集中采购平台升级改造项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省政府采购和出让中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,712,216.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,464,616.79元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247,600.00元，占基本支出的5.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省政府采购和出让中心项目支出7,123,889.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体为药品集中采购平台升级改造项目经费支出3,560.000.00元，占项目支出的49.97%；采购和出让管理运行专项经费支出1,015,489.98元,占项目支出的14.25%；药品集中采购业务经费支出2,388.400.00元,占项目支出的33.53%；乙类大型设备二类疫苗软件项目经费支出160,000.00元,占项目支出的2.25%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省政府采购和出让中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,836,106.77元,占本年支出合计的100%。与2021上年相比增加1，293，368.00元，同比增加12.27%,原因为云南省药品集中采购平台升级改造项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出11,007,402.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.00%。主要用于事业人员支出、其他公用支出、项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出474,704.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于缴纳养老保险。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出354,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。原因：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无。

 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省政府采购和出让中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省政府采购和出让中心部门2022年机关运行经费支出云南省政府采购和出让中心0.00元。与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省政府采购和出让中心部门资产总额6，300,392.96元，其中，流动资产390,580.87元，固定资产396,145.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5，513,666.67元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2021上年相比，本年资产总额增加3,391,673.75元，其中固定资产增加55,495.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,831,597.00元，其中：政府采购货物支出44,697.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7,786,900.00元。授予中小企业合同金额7,831,597.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

 

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。